9011481 NEXUS-1958 DT Implantação das guias GNRE

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A aplicação não estava realizando listagem, geração e transmissão de GNRE.

03. SOLUÇÃO

Realizamos as correções e melhorias abaixo e agora a GNRE é listada, gerada, transmitida, autorizada e diponibilizada para impressão e pagamento tanto para destinatário pessoa Jurídica quanto Física.

1. Ativação do protocolo SSL3 utilizado pelos serviços do Portal GNRe.
2. Criação do parâmetro opcional GNREDTADCI para definição dos dias adicionais da data de vencimento.

   1. Por padrão a data de vencimento da Guia é definidia a partir da data de geração de seu XML para transmissão. Caso seja necessário alterar essa data para D+1, D+2,... por exemplo, deve-se utilizar o parametro GNREDTADCI para incrementar a data de vencimento a partir do número de dias definidos.

      Cadastro	Parâmetros
      Código	030
      Acesso	GNREDTADCI
      Conteúdo	X (Onde X é o número de dias adicionais com um valor maior ou igual a 0)

3. Criação do parâmetro GNREDTINIC para definição da data de início em que os serviços devem transmitir de forma automática as GNRes. O processo abaixo diz respeito apenas à transmissão automática e não afeta o processo manual

   
   

   1. Utilize o parâmetro GNREDTINIC para definir a data inicial em que os serviços da GNRE devem começar a transmitir de forma automática. Para que isso ocorra os serviços RMSNFeTransmitirGNReService e RMSNFeConsultarRetornoGNReSEFAZService devem entrar em execução após a ativação do parâmetro. Ele deve ser configurado conforme abaixo com o formato de data definido abaixo.

      Cadastro	Parâmetros
      Código	030
      Acesso	GNREDTINIC
      Conteúdo	AAAA-MM-DD (Ex: 2020-08-31)

4. Adicionar as tags de referência (c05_referencia) no XML para os estados definidos no manual da GNRe de acordo com o código da receita.
5. Bloqueio de emissão de guia em que a UF favorecida é igual à UF emitente, pois causa rejeição no Portal.
6. Correção do código do recibo usado durante à consulta da autorização.
7. Exibição dos logs corretos durante o uso do botão "Consultar Recibo".
8. Bloquear a geração de GNRe para as UFs favorecidas SP, RJ e ES, pois esses estados não estão incluídos no processo de integração do Portal e causam rejeição.
9. Permitir a geração de GNRe para destinatário pessoa física, utilizando o valor do DIFAL.
10. Correção do problema de sincronia no Service que causava o salvamento de retorno incorreto em arquvio para uma determinada chave GNRE.
11. Revisão e tratamento dos códigos de documentos de origem definidos no manual da GNRE para cada UF favorecida.
12. Tratamento para evitar rejeição por consumo indevido.
13. Adição do código de receita correto no arquivo de impressão para pessoa Física (100102).
14. Adição das informações do destinatário no XML no caso de pessoa física, conforme manual da GNRe.
15. Adição do Campo Extra no XML com informações da chave de acesso da NFe conforme manual da GNRe