01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Livros Fiscais (SIGAFIS) |
Função: | FISXIR.PRW |
Ticket: | 9239131 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-22435 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Caso o cliente tenha serviço tomado de um prestador pessoa Física que se enquadra no IR Carreteiro , através de um configuração na natureza e fornecedor conforme exemplo abaixo, e o parâmetro MV_INSIRF = 1 - Abate o valor do INSS da base de cálculo do IRRF e caso utilize o MV_LIMINSS - Valor limite de INSS = 671,11
No momento que realizo lançamento avulsos no financeiro gero um valor de IR com a memoria de calculo = BASE IRRF -(INSS CUMULATIVO) * ALÍQUOTA IR ( Tabela Progressiva) = RESULTADO - VALOR CORTE DA TABELA PROGRESSIVA - IRRFs CUMULATIVOs
Exemplo:
6 Títulos + 1 Nota = 900*7(BASE IR das Operações) = 6300 - 671,11(INSS Acumulado) = 5.628,89 * 27,5% ( Base do IR entra na Tabela Progressiva) = 1.547,94 - 869,36 = 678,58 - 431,08 (IRRFs Operações Anteriores) = 247,50
Natureza
Calcula INSS (ED_CALCINS) = Sim
Porc. INSS (ED_PERCINS) = 2,2%
Calcula IR (ED_CALCIRF)= Sim
IRRF Carreteiro (ED_IRRFCAR)= Sim
Base IR Carreteiro (ED_BASEIRC) = 10%
Fornecedor
Tipo (A2_TIPO) = Físico
Calc INSS (A2_RECINSS)= Sim
Calc IRRF (A2_CALCIRF) = Normal
Nesse exemplo o valor de 247,50 está correto, porem só era calculo dessa forma no financeiro, quando simulado no documento de entrada o valor estava somando os IR acumulados em duplicidade.
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado a forma de calculo mantendo a mesma regra do financeiro , respeitando a cumulatividade do INSS quando for pessoas física e cumulatividade do IRRF.
o uso o parâmetro MV_INSIRF = 1 também será utilizado no documento de entrada para descontar o INSS, quando utilizado.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não Há
05. ASSUNTOS RELACIONADOS