9239131 DSERFIS1-22435 DT Retenção do IR Carreteiro gerado pelo documento de entrada está diferente do calculado pelo inclusão de titulo avulso no financeiro

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Caso o cliente tenha serviço tomado de um prestador pessoa Física que se enquadra no IR Carreteiro , através de um configuração na natureza  e fornecedor conforme exemplo abaixo, e o parâmetro MV_INSIRF = 1  - Abate o valor do INSS da base de cálculo do IRRF  e caso utilize o MV_LIMINSS  - Valor limite de INSS = 671,11

No momento que realizo lançamento avulsos no financeiro gero um valor de IR com a memoria de calculo = BASE IRRF -(INSS CUMULATIVO) * ALÍQUOTA IR ( Tabela Progressiva) = RESULTADO - VALOR CORTE DA TABELA PROGRESSIVA - IRRFs CUMULATIVOs 

Exemplo:

6 Títulos + 1 Nota = 900*7(BASE IR das Operações) = 6300 - 671,11(INSS Acumulado) = 5.628,89 * 27,5% ( Base do IR entra na Tabela Progressiva) = 1.547,94 - 869,36 = 678,58 - 431,08 (IRRFs Operações Anteriores) = 247,50

Natureza 

Calcula INSS (ED_CALCINS) = Sim
Porc. INSS (ED_PERCINS) = 2,2%
Calcula IR (ED_CALCIRF)= Sim
IRRF Carreteiro (ED_IRRFCAR)= Sim
Base IR Carreteiro (ED_BASEIRC) = 10%

Fornecedor

Tipo (A2_TIPO) = Físico
Calc INSS (A2_RECINSS)= Sim
Calc IRRF (A2_CALCIRF) = Normal

Nesse exemplo o valor de 247,50 está correto, porem só era calculo dessa forma no financeiro, quando simulado no documento de entrada o valor estava somando os IR acumulados em duplicidade.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustado a forma de calculo mantendo a mesma regra do financeiro , respeitando a cumulatividade do INSS quando for pessoas física e  cumulatividade do IRRF.
o uso o parâmetro MV_INSIRF = 1  também será utilizado no documento de entrada para descontar o INSS, quando utilizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Protheus Financeiro - Calculo IR Carreteiro