01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | Stock/Costos - SIGAEST | ||||||
Función: |
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País: | Perú | ||||||
Ticket: | 13890888 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15336 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Registro de Inventario Valorizado (MATR263), al momento de realizar la generación del archivo .TXT (pregunta ¿Genera Archivo\Informe\Ambos? igual a "Archivo") se observa que para los registros donde el número de documento es mayor a 8 caracteres se está mostrando el texto "CUO-VACIO" aunque dichos documentos si cuenten con Código Único de la Operación grabado en el campo Sec. Diario (F1_NODIA|F2_NODIA).
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Registro de Inventario Valorizado (MATR263), en la función encargada de la Impresión del informe TReport (ReportPrint), se omite la restricción de solo utilizar 8 caracteres del número de documento al momento de realizar la búsqueda del Código Único de la Operación grabado en los campos Sec. Diario (F1_NODIA|F2_NODIA) y así se retorne correctamente la información.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15336.
- En el módulo Contabilidad de Gestión(SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Asientos Estándar (CTBA080):
- Configurar los asientos contables estándar para los Documentos de Salida y los Documentos de Entrada.
- En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada(MATA101N):
- Incluir Facturas de Entrada (NF) con asientos contables activados.
- En el módulo Facturación(SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
- Incluir Facturas de Salida (NF) con asientos contables activados.
- En el módulo Stock\Costos(SIGAEST) ir al menú Informes | Genéricos | Registro de Inventario Valorizado(MATR263)
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Genera Archivo\Informe\Ambos? = "Archivo"
- Confirmar la correcta generación del archivo .TXT en la carpeta informada en los parámetros.
- Verificar que los registros correspondientes a los asientos generados al capturar la factura (la cual cuenta con un número de documento mayor a 8 caracteres) muestren correctamente el Código Único de la Operación, guardado en el campo Sec. Diario (F1_NODIA|F2_NODIA).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.¡IMPORTANTE!