Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:Stock/Costos - SIGAEST
Función:
RutinaNombreFecha
MATR263Registro de inventario permanente valorizado.24/05/2022
País:Perú
Ticket:13890888
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15336


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Registro de Inventario Valorizado (MATR263), al momento de realizar la generación del archivo .TXT (pregunta ¿Genera Archivo\Informe\Ambos? igual a "Archivo") se observa que para los registros donde el número de documento es mayor a 8 caracteres se está mostrando el texto "CUO-VACIO" aunque dichos documentos si cuenten con Código Único de la Operación grabado en el campo Sec. Diario (F1_NODIA|F2_NODIA). 


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Registro de Inventario Valorizado (MATR263), en la función encargada de la Impresión del informe TReport (ReportPrint), se omite la restricción de solo utilizar 8 caracteres del número de documento al momento de realizar la búsqueda del Código Único de la Operación grabado en los campos Sec. Diario (F1_NODIA|F2_NODIA) y así se retorne correctamente la información.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15336.
  3. En el módulo Contabilidad de Gestión(SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Asientos Estándar (CTBA080):
    • Configurar los asientos contables estándar para los Documentos de Salida y los Documentos de Entrada.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada(MATA101N):
    • Incluir Facturas de Entrada (NF) con asientos contables activados.
  5. En el módulo Facturación(SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N):
    • Incluir Facturas de Salida (NF) con asientos contables activados.
  1. En el módulo Stock\Costos(SIGAEST) ir al menú Informes | Genéricos | Registro de Inventario Valorizado(MATR263)
  2. Informar los parámetros solicitados:
    • ¿Genera Archivo\Informe\Ambos? = "Archivo"
  3. Confirmar la correcta generación del archivo .TXT en la carpeta informada en los parámetros.
  4. Verificar que los registros correspondientes a los asientos generados al capturar la factura (la cual cuenta con un número de documento mayor a 8 caracteres) muestren correctamente el Código Único de la Operación, guardado en el campo Sec. Diario (F1_NODIA|F2_NODIA).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Registro de Inventario Permanente Valorizado - Perú (MATR263 - SIGAEST)