Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:


SIGACOM-COMPRAS

Función:
RutinaNombre

M100LIVR.PRW

Generación de libro fiscal documentos de entrada

M460LIVR.PRW

Generación de libro fiscal documentos de salida

M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica
LOCXFUNAPRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prwFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
MATA992.PRWControl de formularios
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay
País:Paraguay
Ticket:14195899
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14267


02. SITUACIÓN/REQUISITO

 Implementar funcionalidad para identificar en el módulo de compras cuando un documento es del tipo electrónico para posterior tratamiento en la generación del archivo RG90 de compras.

03. SOLUCIÓN


Se agrega el campo “Doc. Elec." con este campo se indica si es un documento electrónico  mediante sus opciones "1-Si, 2-No", en los documentos “Factura de entrada(NF)”, ”Nota de debito proveedor(NDP)” y “Nota de crédito proveedor(NCP) del módulo de compras, posteriormente  se realizara el tratamiento en la generación del archivo RG90 de compras.


Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).

  • Agregar los campos indicados en la información adicional.
  • Una condición de pago .
  • Un proveedor.
  • Un producto.
  • Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) para los documentos NF(Factura de entrada) y NDP(Nota de debito Proveedor).
  • Una o varias TES de salida (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) para los documentos NCP(Nota de crédito proveedor).
  • Agregar una factura de entrada(NF)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos) usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      •  ¿Tipo de factura ? :  Normal
      • ¿Incluir Vinculo?     :Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab? :No
      • ¿Agrupa Asientos? : No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie
      • Naturaleza
      • Num. de  Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda
      • Tipo Doc.
      • Doc. Elec. 1.-Si / 2.-No (Campo usado) para indicar si un documento es del tipo electrónico
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar y verificar que el campo Doc.Elec(F1_DOCEL) se haya grabado.
    • Verificar campo Doc. Elec.(F3_DOCEL) de la tabla Libros Fiscales (SF3).

Nota: Cuando sea del tipo  "Auto Factura" el campo no esta habilitado y esta por default como "2.-No"


  • Agregar una Nota de debito proveedor(NDP)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos | Nota Cred/debito) usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      • ¿Formulario Propio? No
      • ¿Tipo De Factura? Debito 
      • ¿Incluir Vinculo?     :Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab? :No
      • ¿Agrupa Asientos? : No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie
      • Naturaleza
      • Num. de  Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda
      • Tipo Doc.
      • Doc. Elec. 1.-Si / 2.-No (Campo usado) para indicar si un documento es del tipo electrónico
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar y verificar que el campo Doc.Elec(F1_DOCEL) se haya grabado.
    • Verificar campo Doc. Elec.(F3_DOCEL) de la tabla Libros Fiscales (SF3).


  • Agregar una Nota de crédito proveedor(NCP)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos | Nota Cred/debito) usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      • ¿Formulario Propio? No
      • ¿Tipo De Factura? Debito 
      • ¿Incluir Vinculo?     :Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab? :No
      • ¿Agrupa Asientos? : No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie
      • Naturaleza
      • Num. de  Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda
      • Tipo Doc.
      • Doc. Elec. 1.-Si / 2.-No (Campo usado) para indicar si un documento es del tipo electrónico
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de salida (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar y verificar que el campo Doc.Elec(F2_DOCEL) se haya grabado.
    • Verificar campo Doc. Elec.(F3_DOCEL) de la tabla Libros Fiscales (SF3).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Agregar los siguientes campos a la tabla de control de formularios.

Campo

Titulo

Descripción

Tabla

Tipo

Formato

Tamaño

Utilizado

Obligatorio

Lista de opciones

F1_DOCEL

Doc.Elec.Indica si es documento electrónico.SF1Carácter@!1SiNo1=Si;2=No

F2_DOCEL

Doc.Elec.Indica si es documento electrónico.SF2Carácter@!1SiNo1=Si;2=No

F3_DOCEL

Doc.Elec.Indica si es documento electrónico.SF3Carácter@!1SiNo1=Si;2=No


  • Pacote: 010658

    Nota: Pacote de uso interno.


El reporte Libro IVA (FISR502), solo considerará aquellos documentos fiscales, los cuales tengan contenido diferente a 1 en el campo Documento Electrónico (F1/2_ DOCEL)


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica