01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM-COMPRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 14195899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14267 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Implementar funcionalidad para identificar en el módulo de compras cuando un documento es del tipo electrónico para posterior tratamiento en la generación del archivo RG90 de compras.
03. SOLUCIÓN
Se agrega el campo “Doc. Elec." con este campo se indica si es un documento electrónico mediante sus opciones "1-Si, 2-No", en los documentos “Factura de entrada(NF)”, ”Nota de debito proveedor(NDP)” y “Nota de crédito proveedor(NCP) del módulo de compras, posteriormente se realizara el tratamiento en la generación del archivo RG90 de compras.
Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).
- Agregar los campos indicados en la información adicional.
- Una condición de pago .
- Un proveedor.
- Un producto.
- Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) para los documentos NF(Factura de entrada) y NDP(Nota de debito Proveedor).
- Una o varias TES de salida (configurar impuestos de acuerdo a necesidades) para los documentos NCP(Nota de crédito proveedor).
- Agregar una factura de entrada(NF)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo de factura ? : Normal
- ¿Incluir Vinculo? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
- Doc. Elec. 1.-Si / 2.-No (Campo usado) para indicar si un documento es del tipo electrónico
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar y verificar que el campo Doc.Elec(F1_DOCEL) se haya grabado.
- Verificar campo Doc. Elec.(F3_DOCEL) de la tabla Libros Fiscales (SF3).
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
Nota: Cuando sea del tipo "Auto Factura" el campo no esta habilitado y esta por default como "2.-No"
- Agregar una Nota de debito proveedor(NDP)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos | Nota Cred/debito) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Formulario Propio? No
- ¿Tipo De Factura? Debito
- ¿Incluir Vinculo? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
- Doc. Elec. 1.-Si / 2.-No (Campo usado) para indicar si un documento es del tipo electrónico
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar y verificar que el campo Doc.Elec(F1_DOCEL) se haya grabado.
- Verificar campo Doc. Elec.(F3_DOCEL) de la tabla Libros Fiscales (SF3).
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Agregar una Nota de crédito proveedor(NCP)(SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos | Nota Cred/debito) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Formulario Propio? No
- ¿Tipo De Factura? Debito
- ¿Incluir Vinculo? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
- Doc. Elec. 1.-Si / 2.-No (Campo usado) para indicar si un documento es del tipo electrónico
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de salida (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar y verificar que el campo Doc.Elec(F2_DOCEL) se haya grabado.
- Verificar campo Doc. Elec.(F3_DOCEL) de la tabla Libros Fiscales (SF3).
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Agregar los siguientes campos a la tabla de control de formularios.
Campo | Titulo | Descripción | Tabla | Tipo | Formato | Tamaño | Utilizado | Obligatorio | Lista de opciones |
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F1_DOCEL | Doc.Elec. | Indica si es documento electrónico. | SF1 | Carácter | @! | 1 | Si | No | 1=Si;2=No |
F2_DOCEL | Doc.Elec. | Indica si es documento electrónico. | SF2 | Carácter | @! | 1 | Si | No | 1=Si;2=No |
F3_DOCEL | Doc.Elec. | Indica si es documento electrónico. | SF3 | Carácter | @! | 1 | Si | No | 1=Si;2=No |
Pacote: 010658
Nota: Pacote de uso interno.
El reporte Libro IVA (FISR502), solo considerará aquellos documentos fiscales, los cuales tengan contenido diferente a 1 en el campo Documento Electrónico (F1/2_ DOCEL)
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica