CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Demonstrar como é feita a configuração de Redução de Base de Calculo + ICMS Diferido
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Em atualizações → Cadastros → Tipos de Entrada e saída.
Para redução da base de cálculo:
Calcula ICMS(F4_ICM) = SIM
L. Fisc. ICMS (F4_LICMS) = Outros
% Red. do ICMS (F4_BASEICM) = Informe o percentual
Mat. Consumo (F4_CONSUMO) = SIM
Para o ICMS diferido:
ICMS Diferido (F4_ICMSDIF) = 3 - Dif. de Redução (Diferimento de Redução)
Perc. ICM Dif. (F4_PICMDIF) = Informe percentual do ICMS diferido
O Sistema fará o seguinte cálculo com essa configuração:
- Base de ICMS R$ 1.000,00 com redução de 50% = R$ 500,00 ICMS diferido 25%
- Base de ICMS R$ 500,00 x 18% = R$ 90,00
- ICMS R$ 90,00 x 25% = R$ 22,50
- Valor do ICMS a recolher = R$ 90,00 - R$ 22,50 = R$ 67,50
03. TABELAS UTILIZADAS
- SF4
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