TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Correção de Apontamento - Estoque Escriturado (Registro K280)
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Correção de Apontamento - Estoque Escriturado (Registro K280)
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Possibilitar ao usuário a geração do bloco K de forma resumida, conforme disposto no Ajuste SINIEF 2, de 03 de abril de 2009:

"§ 7º A escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque será obrigatória na EFD a partir de:
...
III - 1º de janeiro de 2019, restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os demais estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados a industrial, com escrituração completa conforme escalonamento a ser definido."

Obs.: O escalonamento informado no Inciso III não foi definido até o momento, e mesmo se houver escalonamento, os estabelecimentos atacadistas que não possuem processos industriais não terão informações a serem prestadas nos demais Registros do bloco K.


A partir do disposto acima, disponibilizou-se a geração do bloco K de forma resumida nos registros K200 e K280 no arquivo do SPED ICMS/IPI.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


  • Módulo Fiscal > menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba ‘Gerais’, Grupo ‘SPED Fiscal’.
    Foi disponibilizado um novo parâmetro para indicar se a empresa utiliza a Escrituração do Bloco K de forma resumida.


Imagem 1 - Configuração para escrituração resumida


  • Menu Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Geração EFD ICMS/IPI
    Na tela da aplicação do arquivo, foi disponibilizado o botão 'Bloco K'. Ao clicar sobre ele, será permitido a seleção dos produtos do bloco K200, com filtro por finalidade.


Imagem 2 - Geração EFD ICMS/IPI 


Somente será permitido a geração do arquivo EFD ICMS/IPI quando a atualização mensal de custo tiver sido executada para o período selecionado. Caso contrário, será apresentada em tela a seguinte mensagem:


Imagem 3 - Mensagem de aviso 


  • Menu Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Correção de Apontamento - Estoque Escriturado (Registro K280)

Nessa aplicação será possível realizar o lançamento das informações do Registro K280.


Imagem 3 - Correção de Apontamento – Registro K280 


Preenchimento dos campos:

Data do Estoque: Deverá ser informada a data do estoque final escriturado que está sendo corrigido.
Indicador de Tipo de Estoque: Poderá ser selecionada uma das seguintes opções:
• Estoque de propriedade do informante e em seu poder;
• Estoque de propriedade do informante e em posso de terceiros;
• Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

Para seleção do campo ‘Participante’, basta dar duplo clique com o cursor do mouse sobre o campo. Apenas para a opção ‘Estoque de propriedade do informante e em seu poder’ este campo não deverá ser preenchido. 


Após a geração do arquivo, os registros K001, K100, K200, K280 e K990 serão gerados no arquivo. 


Imagem 4 - Registro K200 – Validador EFD ICMS/IPI 


Imagem 5 - Registro K280 – Validador EFD ICMS/IPI 


03. TELA Correção de Apontamento - Estoque Escriturado (Registro K280)

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA Correção de Apontamento - Estoque Escriturado (Registro K280)

Principais Campos e Parâmetros

Não há. 

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.




  • Sem rótulos