Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Uso del Poder DE/EN Tercero

Producto:

Protheus®

Versiones:

A partir de la 11.8

Ocurrencia:

Explicación sobre los tipos de utilización del poder de/en tercero disponibles en el producto Protheus

Entorno:Facturación


Índice


Concepto

Para entender un poco más del concepto de poder DE/EN tercero vea nuestro vídeo How To en: How To | MP - SIGAFAT - Concepto: Poder De/En Terceros

El control de Poder DE/EN tercero en el sistema Protheus consiste en la gestión automática de un Saldo Físico de Producto que se encuentra temporalmente en las siguientes condiciones:

  • Producto mío EN poder de TERCERO→ Producto físico que me pertenece pero, quedará temporalmente en poder de un tercero (Asociado).
  • Producto DE TERCERO en mi Poder → Producto físico que pertenece al Tercero (Asociado) pero, quedará temporalmente en mi Poder.


La gestión automática permite un control correcto de los saldos de stock, de modo que la organización tenga disponible la información de que es necesario devolver determinado saldo. Esta gestión también valida diversos procesos que ejercen movimiento en el stock, de tal modo que permite o no este movimiento, considerando la operación DE/EN tercero, garantizando así la integridad del saldo.



Flujograma



    Dependiendo de la configuración de la TES, el sistema atribuirá el saldo del producto del movimiento en campos diferentes.



    Movimiento de operaciones con Poder DE/EN Terceros con TES que actualiza/mueve el stock (F4_ESTOQUE = Sí)

    Movimiento de operaciones con Poder DE/EN Terceros con TES que NO actualizan/mueven el stock (F4_ESTOQUE = No)




    Observaciones

    • Si fuera necesario utilizar el saldo recibido de tercero (B2_QTNP) para otras facturaciones (venta), informe en el TES de venta un TES de devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) sea dado de baja (indicando que no habrá devolución). Y así, este saldo se utiliza en su venta del producto/ material. 


    Ya para uso de saldo enviado a tercero (B2_QNTP), para la facturación de este saldo es necesario utilizar el campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponible para Facturación' (en el TES de venta). Esta configuración hará con que el control se realice en la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) y sin generar bloqueo del saldo de stock, una vez que el control de saldo pasará a ser evaluado por el campo B2_QNTP.


    En los ejemplos de operaciones, Consignación - Situación 2, muestra cómo se debe efectuar la venta cuando el producto es DE Terceros en nuestro poder. Para venta de productos EN Terceros, la demostración del proceso se encuentra en Venta de Almacén General.

    OBSERVACIÓN: Si el producto está en el almacén de terceros (uso de los parámetros “MV_ALMTERC” y  "MV_CONTERC"), la venta no se podrá realizar. El almacén definido en el MV_ALMTERC se bloquea para que no se realicen movimientos en este almacén. Solamente los movimientos automáticos, producidos por la remisión y devolución de productos, generarán movimientos en el almacén de terceros. Su finalidad es trabajar el cálculo del costo promedio. Para más informaciones sobre este asunto acceda a: PEST06505 - Control del almacén de poder de terceros 


    • Si es necesario utilizar el saldo recibido de tercero (B2_QTNP) para otras facturaciones (venta), informe en el TES de venta un TES de devolución simbólico a través del campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuración hace con que, en la preparación del documento de salida, el saldo de tercero en su poder (B6_SALDO) sea dado de baja (indicando que no habrá devolución). Y así, este saldo se utiliza en su venta del producto/ material. 


    Importante: El campo F4_TESP3 tiene como objetivo bajar el saldo del Poder de terceros que está físicamente en la empresa, permitiendo la venta, pero no genera la Factura de devolución de Poder de terceros.

    De esta manera, si la operación es de venta, se debe crear un TES específico para uso en este campo con la finalidad de devolver el saldo del poder de terceros (campo F4_PODER3) y la CFOP utilizada debe ser la de venta y no la de operación de devolución simbólica. En el ítem del pedido de venta debe informarse la Factura original, Serie Orig. e Ítem Fact.Orig. referente al producto que se recibió de terceros, para que el sistema pueda buscar las informaciones de Poder de terceros de la Factura original, con lo cual en el momento de la facturación se utilizará el TES de Devolución simbólica en el registro del ítem de la factura generada.

    • El concepto de "Poder de Tercero" del Protheus controla el SALDO de determinado producto, y no el producto en sí. Es decir, cuando haya la devolución no es obligatoria la devolución exactamente del mismo ítem recibido, sino de la misma cantidad de dicho ítem. Si es necesario controlar el producto como un ítem individual, diferente de los demás, para devolución exacta del mismo, en este caso, se trata de control de serie (y no específicamente de control do saldo de/en poder de tercero).

    Si su factura de entrada fuera del tipo "Normal", su pedido de venta tendrá que ser del tipo "Utiliza proveedor" (C5_TIPO = B)

    Si su factura de entrada fuera del tipo "Mejora", su pedido de venta tendrá que ser del tipo "Normal" (C5_TIPO = N)


    OBSERVACIÓN:     El tipo "C5_TIPO = D - Devolución de compras" del pedido de venta no se utiliza en los procesos de Poder DE/EN Terceros.

    • Registro de Cliente (MATA030/CRMA980) O Proveedor (MATA020) es una clasificación específica del Protheus. Para el SEFAZ ambos se consideran como ENTE. Algunos procesos en el Protheus requieren el registro de un Ente en ambos registros (Cliente y Proveedor).
    La relación entre los registros se establece a través de los campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI en las operaciones de salida, y los campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI en las operaciones de entrada.

    Tratándose del control de PD3 la relación entre los movimientos de tercero se establecen también en la tabla SB6:


    B6_TIPO B6_IDENT B6_SALDO B6_PODER3 B6_IDENTB6 B6_ESTOQUE B6_TPCF B6_ATEND
    D - De Tercero
    E - En Tercero    		 Código (secuencial) de identificación de esta operación

    Saldo por devolver

    		 R - Envío
    D - Devolución

    Para relacionar el movimiento con otro movimiento (Generalmente cuando existe una Factura de complemento de valor de la mejora)

    Si el TES utilizado mueve Stock (en la época del movimiento)

    		 C - Cliente
    F - Proveedor

    Cumplimentado con S - Sí cuando deje en cero el saldo del Envío indicando que fue atendido

    Observación

    El  campo B6_IDENT se relaciona con los campos D1_IDENTB6 y C6_IDENTB6, si en un movimiento de poder de terceros, D1_IDENTB6 estuviera en blanco o con un contenido diferente de B6_IDENT, puede generar el error - Variable does not exist C5_TIPO on A410SNFORI, en este caso, es necesario efectuar los ajustes según se indica en la documentación: Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Línea Protheus)-Facturación (SIGAFAT)-variable does not exist c5_tipo on A410SNFORI

    Otra situación que puede ocurrir en una devolución de poder de terceros es el Help NFXIDENTB6. Una de las causas de que ocurra el Help es cuando el campo B6_IDENT está divergente del campo D1_NUMSEQ, los campos deben tener el mismo contenido. Valide los puntos considerados en la documentación y sus debidos ajustes para que el Help no ocurra: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - TOTVS Facturación- HELP NFXIDENTB6 




    Consideraciones importantes

    (Consulte a continuación el detalle para cada escenario)



    Operaciones de salida (MATA410) [Equipo Protheus Facturación]



    • Consiste en emitir una factura para fines de ajuste de los controles internos. No requiere transmisión al SEFAZ pero es un procedimiento que el Fisco acepta.
    • Cuando el cliente de entrega es diferente, es necesario registrar en el pedido de ventas los campos C5_CLIENTE (que es el cliente de la venta) y C5_CLIENT (que es el cliente de entrega). En el pedido de ventas hay los campos C5_CLIENTE (que es el cliente de la venta) y C5_CLIENT (que es el cliente de entrega).


    1. - El título (cuando se configura para generar en el TES) se genera para el cliente de la venta C5_CLIENTE
    2. - La tributación (cuando se configura para generar en el TES) se genera para el cliente de entrega C5_CLIENT
    3. - Se lleva al cliente de la venta C5_CLIENTE en el destinatario en la tag "dest" y, el cliente de entrega C5_CLIENT en la tag "entrega".
    4. - Se lleva el cliente de entrega en el DANFE, cuando el cliente de la venta y de la entrega son de estados/provincias/regiones diferentes (obs: en este caso se puede mencionar en el campo C5_MENNOTA, el cliente de la venta también, para que se mencione en los datos complementarios del DANFE, F2_MENNOTA)

    KCS: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT - Funcionamiento del parámetro MV_DATAPD3


    • El parámetro MV_DATAPD3 define un número de días retroactivos en la búsqueda de facturas con poder de/en terceros en la línea del ítem del Pedido de ventas, al pulsar la tecla [F4] en el campo "Cantidad (C6_QTDVEN)" se genera una interfaz gráfica para digitación del intervalo de fecha de búsqueda de las facturas en poder de terceros.


    Operaciones específicas

    Seleccione la solapa relacionada a la operación deseada y verifique la sugerencia de proceso por ejecutar en el Protheus (algunas definiciones se pueden adaptar a la necesidad particular de su operación):


      KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Consignación en la Facturación

      CONCEPTO:

      Acuerdo mercantil en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (asociado) cierta cantidad de su producto para que este asociado los venda a su cartera de clientes (reteniendo para sí parte negociada de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender.


        ETAPA

        OPERACIÓN

        OBSERVACIÓN


        Salida 1:

        Envío del material al asociado


        Informe en el pedido (C5_CLIENTE) el asociado que intentará la venta.


        Entrada 1:

        Devolución simbólica del material por parte del asociado del saldo vendido.


        En esta situación, el asociado , solo efectúa la devolución de tercero para dar baja a la Sb6 y no hay movimiento de stock ni cobro del ítem en consignación.


        Entrada 2:

        Devolución del material no vendido por el asociado.


        Salida 2:

        Facturación (Factura  de cobro) al asociado del material vendido (ignore esta etapa si no hubo venta)

        Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

        ETAPA

        OPERACIÓN

        OBSERVACIÓN


        Entrada 1:

        Recepción del material por el propietario



        Informe en la factura (CA100FOR) el proveedor (propietario) del producto. (Equipo Protheus Compras [SIGAPCP])


        Venta del material a mi cliente (ignore esta etapa si no se ha vendido).

             


        En esta etapa es necesario informar el TES de Devolución Simbólica en el TES de facturación.

        Salida 1:

        Devolución simbólica al propietario del saldo vendido (ignore esta etapa si no lo ha vendido).

        Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza proveedor) de modo que sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para la devolución.

        Es posible que esta devolución sea parcial.

        Si desea relacionar la factura de entrada en la devolución simbólica, se debe informar en el mensaje para factura C5_MENNOTA.

        Salida 2:

        Devolución del material al propietario del saldo restante no vendido (ignore esta etapa si queda con el saldo hasta que sea vendido).

        Es necesario utilizar el pedido del tipo B (Utiliza proveedor) de modo que sea permitido seleccionar el proveedor (en el campo C5_CLIENTE) para la devolución.

        Es posible que esta devolución sea parcial.

        Entrada 2:

        Facturación (Factura  de cobro) del propietario para el material que vendí (ignore esta etapa si no hubo venta)

        Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock.

        Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

        KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Ajuste en la facturación (Poder De/En Tercero)


        CONCEPTO:

        Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor) determinado producto para fines de ajuste, y posterior devolución del material.

        La devolución también puede ir junto a la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada (o no, si el producto está en garantía).


          ETAPA

          OPERACIÓN

          OBSERVACIÓN


          Salida 1:

          Envío del material al proveedor


          Entrada 1:

          Devolución del material por parte del proveedor

          Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.

          Entrada 2:

          Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada (ignore esta etapa si el producto está en garantía)

          Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

          ETAPA

          OPERACIÓN

          OBSERVACIÓN


          Entrada 1:

          Recepción del material por el propietario


          Salida 1:

          Envío del material al proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)

          Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.

          Entrada 2:

          Devolución del material por parte del proveedor (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)


          Si la devolución la realiza otro ente - asociado de su proveedor (el mismo que terceriza la mano de obra), es necesario habilitar Triangulación.

          Entrada 3:

          Facturación del proveedor sobre mano de obra prestada (Ignore esta etapa si el ajuste se realiza en su propia organización - no es tercerizado)

          Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")


          Salida 2:

          Devolución del material al propietario


          Salida 3:

          Facturación al cliente sobre mano de obra prestada (ignore esta etapa si el producto está en garantía)

          Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock.

          Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

          KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Mejora/Industrialización en la facturación (Poder De/En Tercero)


          CONCEPTO:

          Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor / industrializador) determinado producto no terminado para que este sea tratado / beneficiado / modificado / producido, y posterior devolución del material.
          La devolución generalmente viene junto con la nota de facturación para registro y cobro de la mano de obra ejecutada.


          Vea en qué escenario está su proceso de mejora:


           ESCENARIO 1. - Cuando no hay transformación de materia prima en producto final, es decir, el propio producto enviado es lo que se devolverá. Ejemplo, cuando se envía el producto para pintura.


            ETAPA

            OPERACIÓN

            OBSERVACIÓN


            Salida 1:

            Envío del material al proveedor / industrializador

            En el momento de generar el pedido tipo B, el campo C6_IDENTB6 no se informará. Al liberar el pedido se informará el campo C9_IDENTB6 y este por su vez completa el campo D2_IDENTB6.

            Solo después de liberar el pedido, tendremos la información de identificación del poder de terceros.


            Entrada 1:

            Devolución del material por parte del proveedor / industrializador

            		                              





            Entrada 2:

            Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada

            Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

            OBSERVACIÓN: Efectúe una factura separada para cobrar la mano de obra, donde no habrá relación con la factura de mejora, para que no genere rechazo en la transmisión de la e-Fact.

            ETAPA

            OPERACIÓN

            OBSERVACIÓN


            Entrada 1:

            Recepción del material del propietario



            Salida 1:

            Devolución del material al propietario



            Salida 2:

            Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada

            Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")



            ESCENARIO 2. A) - Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (No utiliza integración con el módulo PCP [SIGAPCP - Planificación y Control de Producción - OP]) [(Si utiliza, vea a continuación, escenario 2. B)]

              ETAPA OPERACIÓN OBSERVACIÓN


              Salida 1:

              Envío del material al proveedor / industrializaddor




              Entrada 1:

              Devolución del material por parte del proveedor / industrializador

              		                             


              Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión.
              En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero.

              Entrada 2:

              Recepción del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto)

                                             



              Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")


              Entrada 3:

              Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada

              ETAPA OPERAÇÃO OBSERVAÇÃO


              Entrada 1:

              Recepción del material por el propietario



              Salida 1:

              Devolución del material al propietario

              Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión.
              En esta etapa ocurre la baja del saldo en tercero.

              Salida 2:

              Envío del producto final mejorado/producido (Factura necesaria para el tránsito del producto)

              Es necesario que al producir el producto final, se incluya el saldo manualmente en el stock, de modo que tenga disponible para esta salida.


              Salida 3:

              Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada

              Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")



              ESCENARIO 2. B) Cuando hay transformación de la materia prima en producto final. Ejemplo, cuando envía tubo y cartucho y devuelve el rotulador. (Utiliza integración con módulo PCP [SIGAPCP - Planificación y Control de Producción para generar Orden de Producción - OP]) [(Si no utiliza, vea anteriormente, escenario 2. A)]

                ETAPA OPERACIÓN OBSERVACIÓN


                Antes de enviar el material haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 documentación. Y realizar la apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación.


                Salida 1:

                Envío del material al proveedor / industrializador

                Esta etapa es proporcional al paso 7 de la documentación, salida con mejora del material (Equipo Protheus Planificación y Control de Producción [SIGAPCP]).


                Entrada 1:

                Devolución del material por parte del proveedor / industrializador

                		                              

                                            

                Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión.

                OBSERVACIÓN: Esta devolución no genera saldo disponible en la SB2.


                Realice el apunte de la orden de producción. En el paso anterior hubo la devolución de la materia prima enviada al tercero, y en este paso el saldo se "convertirá" en el producto final y se liberará en el stock, en el momento del apunte de la OP (proporcional al paso 9 de la documentación).

                Entrada 2:

                Recepción de la factura de registro del producto producido


                En el paso anterior hubo el movimiento por apunte, donde ya se atribuyó el saldo al producto finall


                Entrada 3:

                Facturación del proveedor sobre la mano de obra prestada

                Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")
                ETAPA OPERACIÓN OBSERVACIÓN

                Antes de la recepción del material, haga el registro de la estructura, proporcional al paso 1 y 2 de la documentación.


                Entrada 1:

                Recepción del material por el propietario


                Después de recibir el material:

                  • Apertura de la orden de producción, proporcional al paso 5 de la documentación.
                  • Haga el apunte de la orden de producción, proporcional al paso 9 de la documentación, la misma que genera un producto final con base en la materia prima.


                Salida 1:

                Devolución del material al propietario

                    

                		 Esta devolución debe necesariamente considerar los materiales listados en la factura de remisión.

                Salida 2:

                Factura de registro y tránsito del producto producido.

                 

                		 El saldo del producto final se aumentó en el apunte de la orden de producción mencionado anteriormente.


                Salida 3:

                Facturación al cliente sobre la mano de obra prestada

                Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")



                KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Préstamo/Alquiler en la Facturación (Poder De/En Tercero)


                CONCEPTO:

                Préstamo o alquiler en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (cliente o asociado) máquinas, equipamientos, herramientas o productos para uso o venta, y posteriormente lo devuelve al propietario.

                La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e incluso puede ir junto con la nota de facturación para registro y cobro del servicio del alquiler/préstamo.


                  ETAPA OPERACIÓN OBSERVACIÓN


                  Salida 1:

                  Envío del material al cliente / asociado




                  Entrada 1:

                  Devolución del material por parte del cliente / asociado

                            

                       

                        

                  En esta etapa hay la devolución del préstamo o alquiler.

                  Si el material lo ha vendido el asociado, es necesario generar la devolución simbólica para dar baja del poder en tercero (F4_ESTOQUE == Pero no de manera que no genere saldo disponible en el stock).

                  Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.


                  Salida 2:

                  Facturación al cliente sobre el préstamo o alquiler.

                       

                  Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock.

                  Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

                  Esta factura está relacionada al cobro del préstamo o alquiler, y se puede facturar como el servicio o producto.
                  ETAPA OPERACIÓN OBSERVACIÓN


                  Entrada 1:

                  Recepción del material del propietario


                  Salida 1:

                  Facturación del material a su cliente (en casos donde el préstamo es para hacer viable una venta). Si fuera solo para uso, ignore esta etapa.

                  		En esta etapa es necesario configurar el TES para que el saldo del poder de tercero esté disponible para facturación. (TES de devolución simbólica dentro del TES de venta)


                  Salida 2:

                  Devolución del material al propietario


                  En esta etapa es necesario devolver el préstamo o alquiler.

                  (Si el material se ha vendido a un tercero, es necesario generar la devolución simbólica (F4_ESTOQUE == No) para dar baja al poder de tercero).

                  Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.


                  Entrada 2:

                  Facturación del propietario sobre el préstamo o alquiler.

                  Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock.

                  Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

                  KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Remisión/Devolución de almacenaje en la facturación (Poder De/En Tercero)


                  CONCEPTO:

                  Prestación de servicio en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (proveedor=empresa de almacenaje) el producto para fines de almacenaje o stock en lugar adecuado.

                  La devolución del material es para finalizar el ciclo de tercero, e posteriormente hacer la nota de facturación para el registro y cobro.


                    ETAPA OPERACIÓN OBSERVACIÓN


                    Salida 1:

                    Envío del material por el propietario



                    Entrada 1:

                    Devolución del material por parte del proveedor (empresa de almacenaje)


                    Aquí se cierra el ciclo de tercero con la devolución del material.

                    Entrada 2:

                    Facturación del proveedor (empresa de almacenaje) sobre el servicio prestado.

                    		Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")
                    ETAPA OPERACIÓN OBSERVACIÓN


                    Entrada 1:

                    Recepción del material por el propietario



                    Salida 1:

                    Devolución del material al propietario



                    Salida 2:

                    Facturación al cliente sobre el servicio prestado.

                    Aquí ya no existe el movimiento físico de saldo en stock.

                    Esta Factura no tiene relación con las demás (Vea ítem "Relación entre la Factura de Remisión y la Factura de Facturación")

                    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT (Facturación) - Venta de Almacén General en la Facturación (Poder De/En Tercero)


                    CONCEPTO:

                    Acuerdo mercantil en que una de las partes (propietario) envía a la otra parte (asociado) cierta cantidad de su producto para que este asociado los venda a su cartera de clientes (reteniendo para sí parte negociada de la ganancia), que incluso puede devolver al propietario el saldo que por ventura no logró vender.


                    Observación: Como estándar del sistema el flujo del proceso no funciona para ítems con control de lote y ubicación, en este caso, no hay cómo realizar la venta a parte del almacén general. Es necesario regresar la mercadería para venta.

                    Solamente se finaliza el proceso para productos sin rastros.


                    PRODUCTO QUE ME PERTENECE → Envío para que un TERCERO realice la venta
                    ETAPA OPERACIÓN OBSERVACIÓN


                    Salida 1:

                    Envío del material al almacén


                    En esta primera etapa, es el envío del material que pertenece a mi almacén general.

                    Salida 2:

                    Facturación del ítem en el almacenaje del almacén general

                    En esta etapa se efectúa la venta del producto enviado al almacén general en poder de tercero.

                    Al momento de liberar el stock, la rutina controlará la disponibilidad en poder de terceros (B2_QNPT) y no bloqueará el saldo de stock.

                    En este proceso no se utiliza el TES de devolución simbólico vinculado al TES de venta, la devolución debe ocurrir en la etapa posterior.


                    Entrada 1:

                    Devolución simbólica del material vendido para ajuste de saldo.


                    En esta situación, se efectúa la devolución de tercero para la baja de la SB6 y ajuste de saldo en la SB2 del ítem vendido en terceros. Se debe vincular a la factura de origen para que ocurra la baja.


                       

                    Entrada 2:

                    Devolución del material  que me pertenece del almacén general no vendido a clientes


                    		Esta etapa es opcional, como se trata del envío del material que pertenece a mi almacén general, puedo devolver el saldo o dejarlo en el almacén para efectuar nuevas ventas.




                    HELP

                    El HELP A100VALOR es una validación del sistema que verifica el precio unitario y cantidad grabados en la tabla SB6 - Saldo de/en Tercero en comparación con los informados en la devolución del saldo (F4_PODER=Devolución), de modo que sean compatibles (más detalles).

                    KCS (Documentación): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Línea-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR 

                    El HELP A410PODER3 es una validación del sistema que verifica el tipo de la factura de salida utilizado para tratar el control de poder de tercero REMISIÓN.

                    KCS (Documentación): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Línea Protheus)-Facturación (SIGAFAT)- Help A410PODER3

                    El HELP A410VLDPDR3 se presenta porque el valor unitario informado en el pedido de venta es diferente del valor unitario del documento de entrada.

                    KCS (Documentación): Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) - SIGAFAT - Help A410VDPDR3




                    Materiales relacionados

                    Liberación / Bloqueo “indebido” de stock       

                    FAT0057_Emisión_de_Factura_de_Devolución_de_Terceros_Devolución

                    FAT0076_Poder de terceros - Correcta configuración del registro de TES


                    PCOM12007 - Documento de Entrada/Salida - Control de poder De/En terceros

                    PCOM12016 - Para realizar el control correcto de los ítems de poder de terceros

                    PEST06505 - Control del almacén de poder de terceros




                    Sugerencias

                    ¿Desea sugerir una implementación diferente o una mejora en esta documentación? Abra un ticket para nosotros, el ¡Equipo de Facturación (SIGAFAT)!