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Dedução de crédito de ICMS
Produto: | 1097 - Geração arquivo livro fiscal eletrônico |
Passo a passo: | O lançamento das deduções de ICMS referente a benefícios fiscais, transferência de créditos e a legislações específicas por UF, é realizado através da rotina 1097 - Geração Livro Fiscal Eletrônico. Para lançar as deduções realize o seguinte procedimento: 2) Selecione a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique no botão Avançar; 3) No menu Dados Adicionais, selecione a opção Apuração de ICMS; 4) Preencha os campos conforme necessidade; Importante: No período em que houver deduções na apuração do ICMS, o valor informado deve corresponder à diferença entre os campos Saldo Devedor e Deduções, Caso o resultado gerado seja negativo este valor deverá ser informado o campo Saldo credor p/ período seguinte e o campo Deduções deverá ser zerado. 5) Clique Salvar Apuração e em seguida clique o botão Gerar. |