Produto:

1097 - Geração arquivo livro fiscal eletrônico

Passo a passo:

O lançamento das deduções de ICMS referente a benefícios fiscais, transferência de créditos e a legislações específicas por UF, é realizado através da rotina 1097 - Geração Livro Fiscal Eletrônico. Para lançar as deduções realize o seguinte  procedimento:

1) Acesse a rotina 1097;

 2) Selecione a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique no botão Avançar;

 3) No menu Dados Adicionais, selecione a opção Apuração de ICMS;

 4) Preencha os campos conforme necessidade;

 Importante: No período em que houver deduções na apuração do ICMS, o valor informado deve corresponder à diferença entre os campos Saldo Devedor e Deduções, Caso o resultado gerado seja negativo este valor deverá ser informado o campo Saldo credor p/ período seguinte e o campo Deduções deverá ser zerado.

 5) Clique Salvar Apuração e em seguida clique o botão Gerar.