01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | Financiero | ||||
Función: |
| ||||
País: | Argentina | ||||
Ticket: | 17771128 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18058 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presenta lentitud en la emisión del informe "Títulos por Pagar 2 (FINR15A.PRX)", la rutina demora aproximadamente 2 horas y 30 minutos, para la generación del informe el cual trae como resultado 5 registros.
03. SOLUCIÓN
En el fuente "Títulos por Pagar 2 (FINR15A.PRX)" se modifica la función GrvSldXXX() donde se realiza la validación del saldo del título cuando sea mayor a cero, solo para los registros dentro los filtros, y evitar verificar todos los registros que no cumplen con los filtros para mostrar el informe.
- Mediante la rutina “Proveedores” (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluir proveedores.
Código = <ingresado por usuario>
Tienda = <ingresado por usuario>
Nombre = <ingresado por usuario>
Dirección = <ingresado por usuario>
Provincia = <Seleccionado por usuario>
Municipio = <Seleccionado por usuario>
- Mediante la rutina “Bancos” (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluir un banco.
Código = <ingresado por usuario>
Nro. Agencia = <ingresado por usuario>
Nro Cuenta = <ingresado por usuario>
Nombre Banco= <ingresado por usuario>
Mediante “Ctas Por Pagar” (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), incluir un registro de Cuenta por Pagar para cada proveedor registrado anteriormente y de tipo NF.
Prefijo = <ingresado por usuario>
Num.. Titulo = <ingresado por usuario>
Cuota = <ingresado por usuario>
Tipo = <ingresado por usuario>
Modalidad = <ingresado por usuario>
Proveedor = <ingresado por usuario>
Tienda = <ingresado por usuario>
Fch, Emisión = <ingresado por usuario>
Vencimiento = <ingresado por usuario>
Vento. Real = <ingresado por usuario>
Val. Título = <ingresado por usuario>
Val.R$ = <ingresado por usuario>
A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II)
Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago Automático.
- Establecer parámetros para búsqueda de documentos.
¿De Vencimiento ? = <ingresado por usuario>
¿A Vencimiento ? = <ingresado por usuario>
¿De proveedor ? = <ingresado por usuario>
¿A proveedor ? = <ingresado por usuario>
¿Exhibir ? = <Seleccionado por usuario> Títulos | Ordenes Previas
¿Filtra ya generada ? = Seleccionado por usuario> Si | No
¿Muestra asientos ? = <Seleccionado por usuario> Si | No
¿Aglutina asientos ? = <Seleccionado por usuario> Si | No
¿Asientos online ? = <Seleccionado por usuario> Si | No
¿Agrupar OP por ? = <Seleccionado por usuario> Prov.+ Suc | Proveedor | Todos
¿Para que el saldo genere ? = 'PA'
¿De Modalidad ? = <ingresado por usuario>
¿A Modalidad ? = <ingresado por usuario>
¿Seleccion Manual de Modalid.? = <Seleccionado por usuario> Si | No
¿Cta Corriente ?
- Mediante la rutina “Títulos Por Pagar 2”( SIGAFIN | Informes | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para la generación del informe.
- Ejemplo:
- ¿De Proveedor? 000000
- ¿A Proveedor? ZZZZZZ
- ¿De Sucursal? D MG 01
- ¿A Sucursal? D MG 01
- ¿A Fecha Emisión? 01/09/2023
- ¿A Fecha Emisión? 05/09/2023
- ¿Informe? Analítico
- ¿Considera NC, ND, PA ? Si
- ¿Importes en ? Moneda 1
- ¿Convierte valores por ? Tasa del día
- Ejemplo:
- Verificar que únicamente se muestren los títulos pendientes y que en la sección de "Total" coincida el código del proveedor con la razón social del proveedor.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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