01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Arquivos Magnéticos (SIGAFIS) |
| Função: | SPEDFISCAL.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 16590871 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-32500 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao validar o arquivo Sped Fiscal pelo PVA EFD ICMS/IPI com operações de compras e vendas com os CST de ICMS 53 e 61, apresenta advertências conforme abaixo:
Os cálculos de impostos foram feitos pelo configurador de tributos CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022
03. SOLUÇÃO
Efetuamos ajustes nos registros 0200, C170 e C190 conforme "Nota Orientativa 01/2023 – ICMS monofásico – setor de combustíveis – versão 1.3" link na seção 05 Assuntos Relacionados. Após adequações, ao validar o arquivo pelo PVA não é apresentado advertências.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- http://sped.rfb.gov.br/estatico/64/9177B2B6FE95CACE88E8C6894E5938C197198D/NotaOrientativa_EFD%20ICMS%20IPI%202023.001%20v1.3.pdf
- http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7176
- CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022
- SPDFIS - Sped Fiscal
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas