01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição |
Módulo: | 10 - Livros Fiscais |
Função: | Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
País: | Brasil |
Ticket: | 20082246 |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-25974 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS possui uma parametrização → Natureza Receita SPED com o campo : Código Produto - Descrição Produto Tabela SPED preenchidos.
Então logo em seguida:
Na rotina 1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições gerado o arquivo EFD Contribuições referente ao BLOCO M - Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins com os seguintes registros preenchidos M410 e M810.
Porem não estava buscando a Natureza de Receita conforme o parâmetro preenchido por filtro de Código Produto na rotina 4001.
Guia Prático da EFD Contribuições
02 NAT_REC Natureza da Receita, conforme relação constante nas
Tabelas de Detalhamento da Natureza da Receita por Situação Tributária : Tabela 4.3.10: Produtos Sujeitos à Incidência → Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas → Diferenciadas (CST 04 - Revenda).
03. SOLUÇÃO
Rotina 1097 - Livros Eletrônico → SPED Contribuições
Alterado a geração dos registros M410 e M810 quando Regime de Apuração:
- Indicador da Incidência Tributária = 2 e
- Indicador do Critério de escrituração e apuração = 2
- Para verificar se existe o código do produto, caso contrário continua por NCM de acordo o cadastro da rotina 4001 e fazer a quebra dos valores pelo Código da Natureza.
1097 - SPED Contribuições - Registro M410 e M810 conforme Cadastro de Tabelas do SPED - Natureza Receita por Filtro.
Favor atualizar rotina 1097 para versão igual ou superior a descrita abaixo:
33.0.18.7 ou 34.0.11.7
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Assim que realiza alteração cadastral deve-se realizar o Recalculo da Movimentação de Historico na rotina 1000.
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS