Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturaciones
Función:
RutinaNombre técnico
M460ICA2Cálculo de impuesto ICA por ítem
MA460LIVR.PRWGeneración de libros fiscales para documentos de salida.
LOCXNF.PRW

Notas Fiscales.

FIELDS.TLPPEstructura de campos.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSDOM.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Republica Dominicana.
INPUTFIELDSEQU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Ecuador.
INPUTFIELDSEUA.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Estados Unidos.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
INPUTFIELDSRUS.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSURU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Republica Uruguay.
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCHI.PRWFunciones generales de documentos fiscales Chile.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXIN.PRWModelo de datos para documentos de entrada.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNF.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXOUT.PRWModelo de para documentos de salida.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LOCXURU.PRW Funciones generales de documentos fiscales Uruguay.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
LXOUTCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de salida.
LXOUTEST.PRWEvento stock para documentos de salida.
LXOUTFIN.PRWEvento financiero para documentos de salida.
LXOUTFIS.PRWEvento fiscal para documentos de salida.
LXOUTPCO.PRWEvento PCO para documentos de salida.
LXOUTPMS.PRWEvento PMS para documentos de salida.
LXOUTWMS.PRWEvento WMS para documentos de salida.
MATA521.PRXExclusión Documentos de Salida.
MATA942.PRWEstados Vs. Ingresos Brutos.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos de datos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSDOM.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Dominicana.
OUTPUTFIELDSEQU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Ecuador.
OUTPUTFIELDSEUA.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
OUTPUTFIELDSRUS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Rusia.
OUTPUTFIELDSURU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Uruguay.
TIPODOC.TLPPClase Tipo Doc para validaciones en modelos de documentos.
País:Colombia
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22425


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere poder registrar facturas de venta manuales que incluyan dos o más tarifas del ICA dentro de un mismo documento. Esto surge debido a que brindan servicios en distintos municipios y desean facturar estas actividades en un único documento. Sin embargo, el sistema actual solo permite un único campo para el municipio y la actividad económica en el encabezado. Esto impide asignar múltiples tarifas de ICA dentro del mismo documento.

03. SOLUCIÓN

Se agregó un tratamiento en el fuente M460ICA2 (Cálculo de impuesto ICA por ítem) para que sea posible calcular el impuesto ICA por ítem al hacer una Factura manual de salida. También se agregaron las consultas estándar para facilitar el uso de los campos Código del municipio (F2_CODMUN), Código del municipio (D2_CODMUN) y Tipo de actividad económica(D2_TPACTIV).


  1. Contar con las configuraciones detalladas en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  2. Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de clientes.

    1. Ejemplo:

      CampoEjemploDescripción
      Departamento01Código del departamento del cliente.
      Cd. Municipio05001Código del municipio correspondiente.
  3. Por medio de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir el registro del nuevo impuesto:

    1. Ejemplo

      CampoEjemploDescripción
      ImpuestoIC2Código único para identificar el impuesto.
      DescripciónICA ítemBreve descripción del impuesto.
      Fórmula SalM460ICA2Fórmula de cálculo asignada al impuesto
      Clase ImpIIndica el tipo de clase del impuesto (I - Impuesto).
      Impuesto FE03Código fiscal electrónico para el impuesto.
  4. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES de salida con el nuevo impuesto. Nota: El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) debe informarse con el valor I- Ítems Factura.

    1. Calc. Sobre (FC_CALCULO): I - Ítems Factura.

      Nota Importante:

      El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) con el valor  I - Ítems Factura, define que el cálculo del impuesto se hará sobre los ítems de la factura.

  5. Por medio de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para el nuevo impuesto.

    1. Ejemplo

      CampoEjemploDescripción
      Tasa10.00Tasa para la retención del impuesto
      Cód. Fis. Vent.5125Código fiscal vinculado a la compra
      Valor10,000Valor mínimo para el cálculo del impuesto
      ImpuestoIC2Código del impuesto registrado previamente
      Código ICAA011100Código vinculado al ICA de acuerdo con la actividad
      Zona Fiscal05Código del departamento 
      Cód Mun05001Código del municipio 
  • Por medio de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturaciones), incluir factura de salida.
    • Encabezada Factura:
      • Cliente
      • Tienda
      • Serie
      • Núm. Documento
      • El campo Cód. Municip. (Se informará automáticamente si el cliente tiene este dato registrado en la tabla SA1).
    • Ítems
      • Incluir código del producto
        • Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio están informados en el encabezado, se informan de forma automática.

NOTA

Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio coinciden con el registro de la tabla Configuración adicional de impuestos (SFF) tomará la alícuota de esta tabla, en caso contrario tomará la alícuota de la tabla del impuesto (SFB).

Advertencia

No es posible combinar el cálculo del impuesto ICA por el total y por ítem dentro de una misma TES. En la factura, el impuesto ICA debe aplicarse únicamente de una forma: ya sea por total o por ítem, pero no ambas a la vez.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Paquetes de actualización

El paquete de actualización del diccionario estará disponible en la expedición continua posterior al 30/04/2025.

SX3 - Campos

X3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_TITSPAX3_DESCSPAX3_PICTUREX3_VALIDX3_USADOX3_BROWSEX3_VISUALX3_CONTEXTX3_F3
D2_TPACTIVC- Carácter7Tp ActividadTipo Actividad Económica@!

(Vazio() .OR. ExistCpo("CCN",M->D2_TPACTIV,2)) .AND. MaFisRef("IT_TPACTIV","MT100",M->D2_TPACTIV)                                                             

A

R

CCNCII

D2_CODMUNC- Carácter5Cód Municip.Código del Municipio@!(Vazio() .OR. ExistCpo("CC2",M->D2_CODMUN,3)) .AND. MaFisRef("IT_CODMUN","MT100",M->D2_CODMUN)                                                                         

A

R

CC2   



SX9- Relaciones

Tabla DomExp. DominioExp. C DominioHabilitarVinc. Sucursal
CCNCCN_CIIUD2_TPACTIV

CC2CC2_CODMUND2_CODMUN

Nota

Los siguientes cambios no se realizaron en el paquete mencionado, pero son necesarios para que la solución funcione correctamente.


SXB-  Consulta estándar


XB_ALIASXB_TIPOXB_COLUNAXB_DESCSPAXB_CONTEM
CCNCII1DB

Códigos CIIU 

CCN 

CCNCII202

Código CIIU


CCNCII401

Sucursal

CCN_FILIAL

CCNCII402

CIIU

CCN_CIIU

CCNCII403

Agrupación

CCN_AGCIIU

CCNCII404

Descripción

CCN_DESCR

CCNCII5


CCN->CCN_CIIU

X3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_TITSPAX3_DESCSPAX3_PICTUREX3_VALIDX3_USADOX3_BROWSEX3_VISUALX3_CONTEXTX3_F3
F3_TPACTIVC- Carácter7Tp ActividadTipo Actividad Económica@!

A

R


F3_CODMUNC- Carácter5Cód Municip.Código del Municipio@!

A

R



¡IMPORTANTE!

La presente solución se aplica a facturas de salida manuales desde la rutina MATA467N.

05. ASUNTOS RELACIONADOS