01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturaciones

Función:

Rutina	Nombre técnico
M460ICA2	Cálculo de impuesto ICA por ítem

País:

Colombia

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-22425

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere la capacidad de registrar documentos de venta que incluyan dos o más tarifas del ICA dentro de un mismo documento. Esto surge debido a que brindan servicios en distintos municipios y desean facturar estas actividades en un único documento. Sin embargo, el sistema actual solo permite un único campo para el municipio y la actividad económica en el encabezado. Esto impide asignar múltiples tarifas de ICA dentro del mismo documento.

03. SOLUCIÓN

Se agregó un tratamiento en el fuente M460ICA2 (Cálculo de impuesto ICA por ítem) para que sea posible calcular el impuesto ICA por ítem al hacer una Factura manual de salida. También se agregaron las consultas estándar para facilitar el uso de los campos Código del municipio (F2_CODMUN), Código del municipio (D2_CODMUN) y Tipo de actividad económica(D2_TPACTIV).

Contar con las configuraciones detalladas en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de clientes.
1. Ejemplo:
  Campo Ejemplo Descripción
  Departamento 01 Código del departamento del cliente.
  Cd. Municipio 05001 Código del municipio correspondiente.

Por medio de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir el registro del nuevo impuesto:

Ejemplo

Campo	Ejemplo	Descripción
Impuesto	IC2	Código único para identificar el impuesto.
Descripción	ICA ítem	Breve descripción del impuesto.
Fórmula Sal	M460ICA2	Fórmula de cálculo asignada al impuesto
Clase Imp	I	Indica el tipo de clase del impuesto (I - Impuesto).
Impuesto FE	03	Código fiscal electrónico para el impuesto.

Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES de salida con el nuevo impuesto. Nota: El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) debe informarse con el valor I- Ítems Factura.
1. Calc. Sobre (FC_CALCULO): I - Ítems Factura.
  Nota Importante:
  
  El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) con el valor I - Ítems Factura, define que el cálculo del impuesto se hará sobre los ítems de la factura.

Por medio de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para el nuevo impuesto.

Ejemplo

Campo	Ejemplo	Descripción
Tasa	10.00	Tasa para la retención del impuesto
Cód. Fis. Vent.	5125	Código fiscal vinculado a la compra
Valor	10,000	Valor mínimo para el cálculo del impuesto
Impuesto	IC2	Código del impuesto registrado previamente
Código ICA	A011100	Código vinculado al ICA de acuerdo con la actividad
Zona Fiscal	05	Código del departamento
Cód Mun	05001	Código del municipio

Por medio de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturaciones), incluir factura de salida.
- Encabezada Factura:
  - Cliente
  - Tienda
  - Serie
  - Núm. Documento
  - El campo Cód. Municip. (Se informará automáticamente si el cliente tiene este dato registrado en la tabla SA1).
- Ítems
  - Incluir código del producto
    - Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio están informados en el encabezado, se informan de forma automática.

NOTA

Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio coinciden con el registro de la tabla Configuración adicional de impuestos (SFF) tomará la alícuota de esta tabla, en caso contrario tomará la alícuota de la tabla del impuesto (SFB).

Advertencia

No es posible combinar el cálculo del impuesto ICA por el total y por ítem dentro de una misma TES. En la factura, el impuesto ICA debe aplicarse únicamente de una forma: ya sea por total o por ítem, pero no ambas a la vez.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de datos, se realizaron en el siguiente paquete (Uso interno):

Código: 015430

Contenido: MI - DMICNS-22425 - CÁLCULO ICA ÍTEMS DESDE LA FAC

SX3 - Campos

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITSPA	X3_DESCSPA	X3_PICTURE	X3_VALID	X3_USADO	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT	X3_F3
D2_TPACTIV	C- Carácter	7	Tp Actividad	Tipo Actividad Económica	@!	(Vazio() .OR. ExistCpo("CCN",M->D2_TPACTIV,2)) .AND. MaFisRef("IT_TPACTIV","MT100",M->D2_TPACTIV)			A	R	CCNCII
D2_CODMUN	C- Carácter	5	Cód Municip.	Código del Municipio	@!	(Vazio() .OR. ExistCpo("CC2",M->D2_CODMUN,3)) .AND. MaFisRef("IT_CODMUN","MT100",M->D2_CODMUN)			A	R	CC2

SX9- Relaciones

Tabla Dom	Exp. Dominio	Exp. C Dominio	Habilitar	Vinc. Sucursal
CCN	CCN_CIIU	D2_TPACTIV
CC2	CC2_CODMUN	D2_CODMUN

Nota

Los siguientes cambios no se realizaron en el paquete mencionado, pero son necesarios para que la solución funcione correctamente.

SXB- Consulta estándar

XB_ALIAS	XB_TIPO	XB_COLUNA	XB_DESCSPA	XB_CONTEM
CCNCII	1	DB	Códigos CIIU	CCN
CCNCII	2	02	Código CIIU
CCNCII	4	01	Sucursal	CCN_FILIAL
CCNCII	4	02	CIIU	CCN_CIIU
CCNCII	4	03	Agrupación	CCN_AGCIIU
CCNCII	4	04	Descripción	CCN_DESCR
CCNCII	5			^{CCN->CCN_CIIU}

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITSPA	X3_DESCSPA	X3_PICTURE	X3_VALID	X3_USADO	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT	X3_F3
F3_TPACTIV	C- Carácter	7	Tp Actividad	Tipo Actividad Económica	@!				A	R
F3_CODMUN	C- Carácter	5	Cód Municip.	Código del Municipio	@!				A	R

¡IMPORTANTE!

La presente solución se aplica a facturas de salida manuales desde la rutina MATA467N.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Campo	Ejemplo	Descripción
Departamento	01	Código del departamento del cliente.
Cd. Municipio	05001	Código del municipio correspondiente.

Árvore de páginas

DMICNS-22425 DT Factura manual ICA por ítem Venta COL