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Parametrização necessária para que sejam apresentados valores corretos nos campos % ICMS, % IPI, Frete e Outras Despesas

Produto:

1124 - Transferir produto entre filial/depósito

Passo a passo:

A parametrização necessária para que sejam apresentados valores corretos nos referidos campos da rotina 1124, é realizada da seguinte maneira:

1) Acesse a rotina 530-Permitir Acesso a Rotina;

2) Informe o Usuário e pressione Enter;

3) No campo de pesquisa, digite 1124 e pressione Enter;

4) Marque a permissão 17-Não permite editar % ICMS , %ICMS Entrada, % IPI , Valor IPI, %Frete e % Despesas e clique Confirmar;

5) Em seguida, acesse a rotina 302-Cadastrar Cliente e clique Manutenção de registro;

6) Clique o botão Pesquisar e em seguida, na planilha, realize duplo clique sobre o cliente desejado;

7) No tópico caixa 08-Tributação, marque a opção Sim no campo Isento IPI;

8) Em seguida, acesse a rotina 514-Cadastrar Tipo de Tributação e clique Pesquisar;

9) Realize duplo clique na tributação desejada;

10) Na aba Transferência, informe as alíquotas dos devidos impostos e clique Gravar;

11) Os campos Frete e Outras Despesas devem ser preenchidos manualmente.