TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • Qual a parametrização necessária para gerar contas a pagar a partir de uma devolução na rotina 1303?

Fique atento!

Esta documentação não é mais atualizada neste canal.

Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

Parametrização para gerar contas a pagar a partir de uma devolução na rotina 1303

Produto:

1303 - Devolução de Cliente

Passo a passo:

Para gerar contas a pagar a partir de uma devolução, realize a seguinte parametrização:

1) Acesse a rotina 132-Parâmetros da Presidência, marque a opção Sim nos parâmetros abaixo e clique Salvar:

  •  1269-Gerar crédito devolução cliente

  • 1298-Gerar contas a pagar crédito dev. cliente;

2) Em seguida, acesse a rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário e pressione Enter;

3) No campo de pesquisa, digite 1303 e pressione Enter;

4) Marque as permissões 7-Permite gerar crédito com título em aberto, 10-Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito e clique Confirmar;


5) Agora, acesse a rotina 302-Cadastrar Cliente e clique Manutenção de registro;

6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

7) Selecione o cliente desejado com duplo clique;

8) No tópico 06-Posição Financeira, selecione a opção Sim em Gerar Crédito na Devolução;

9.1) Realize o processo de devolução como de costume, deixe em branco os campos da aba Contas a receber;

9.2) Marque as opções Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar;

9.3) Preencha as informações na aba Contas a Pagar;

9.4) Informe o Histórico na aba Crédito de Cliente;

9.5) Clique Gravar e será apresentada uma mensagem confirmando a geração do crédito no valor da devolução;

9.6) Serão exibidas mensagens perguntando se deseja Gerar mensagem para o RCA e se deseja Emitir a Nota Fiscal. Escolha conforme a necessidade.