A rotina  223 tem como objetivo possibilitar que o controle de produtos na pesquisa da rotina 220-Digitar Pedido de Compra, seja efetuado pelo fornecedor vinculado ao produto na rotina 223, ao invés de considerar o fornecedor definido na rotina 203-Cadastrar Fornecedor. A rotina 223 funciona da seguinte forma:

Observação: para utilizar a rotina 223, marque a opção Não do parâmetro 1516 – Usar o controle de fornecedor no pedido compra, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Ao acessar a 223, será apresentada a tela para inclusão, manutenção e exclusão do cadastro efetuado para o fornecedor; a aba Lista apresentará todos os registros cadastrados. Ao clicar o botão de inclusão  aparecerá a tela de cadastro com os campos abaixo:

• Produto: produto vinculado ao fornecedor.
• Fornecedor: fornecedor vinculado ao produto.
• Qualificado: esta opção é apenas para efeito de relatório.
• Código do Produto no fornecedor: código utilizado pelo fornecedor para o produto.
• Descrição do Produto no Fornecedor: descrição utilizado pelo fornecedor para o produto.

Para salvar o registro, ao terminar de preencher os campos clique o botão OK. Caso não queira confirmar o cadastro acione o botão Cancelar; além de encerrar a tela de cadastro, ao clicar o botão Fechar será criada uma linha na aba Lista para o cadastro do fornecedor/produto. O botão  possibilita a alteração de um registro e o  a exclusão de um cadastro, para isso selecione o registro a ser excluído. A aba Detalhes apresenta mais informações sobre o cadastro selecionado na aba Lista. O botão  possibilita a impressão de relatórios referentes aos cadastros.