Produto:

514 - Cadastrar Tipo de Tributação;

Passo a passo:

Para que o preço de venda digitado na rotina 201 seja o preço com ST, realize os procedimentos abaixo:

• Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação;

1) Acesse a rotina 514;

2) Informe o Código da tributação desejada na aba Filtros-F5  e clique Pesquisar;

3) Clique duas vezes sobre a tributação desejada, na planilha da  aba Resultado da Pesquisa-F6;

4) Na aba Substituição tributária informe:

•  Percentual de Iva no campo % IVA;
•  Alíquota Interna no campo Aliq. ICMS 1( Interna);
•  Alíquota Externa no campo Aliq. ICMS (Externa);

5) Na caixa  Tipo de Cálculo GNRE , marque uma das  opções:

• P - Próprio - para que o valor  de ST seja impresso na nota fiscal;
• Cliente - para emitir uma guia separada para o pagamento pela rotina 1065;

6) Desmarque a opção Mostrar Preço sem ST na Venda;

• Rotina  552 - Atualização Diária II;

1) Acesse a rotina  552;

2) Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária;

3) Clique o botão Confirmar;

• Rotina 201 - Precificar Produto;

1) Acesse a rotina 201;

2) Selecione os filtros conforme a necessidade;

3) Selecione a opção 0 - Cód. Produto  no filtro Pesquisar por e informe o código do produto e clique o botão Pesquisar, conforme abaixo:

4)Informe o preço futuro varejo na coluna Pr. futuro varejo,pressione a tecla Enter. Em seguida pressione F8

5) A seguinte mensagem será apresentada, clique OK:

6) Clique em Aplicar Preços para venda externa;

7) Na tela apresentada clique Processar;

8) A mensagem: Confirma a atualização dos preços de venda?, clique Sim;

9) Na seguinte tela, clique OK;

• Rotina 302 - Cadastrar Cliente;

1) Acesse a rotina 302;

2) Clique Manutenção de registro;

3) Selecione a opção Sim no campo Calcular ST, do tópico 08- Tributação;

4) Clique Salvar.