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  • O que fazer para realizar a entrada bonificada gerando apenas crédito ao fornecedor?

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Entrada bonificada gerando apenas crédito ao fornecedor

Produto:

132 - Parâmetros da Presidência, 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria.

Passo a passo:

Para realizar a entrada bonificada gerando apenas crédito para o fornecedor siga as orientações abaixo:

  1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, marque a opção Não do parâmetro 1126 - Informar núm. da verba de pedido bonificado e clique Confirmar;
  2. Realize o devido pedido de compras bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra. Em seguida efetue a entrada deste pedido na rotina 1301 - Receber Mercadoria. Assim, serão lançados os créditos para o fornecedor. Esses créditos podem ser pesquisados na rotina 1828 - Relatório de Verbas. 
Observações:Ao quitar este este crédito, deverá ser lançada uma verba na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif Fornecedor e depois vincular ao crédito na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado, para que  assim possa ser visualizado o relatório da verba baixada com o crédito do fornecedor na rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor.