TES para Substituição Tributária

TES para Substituição Tributária

Para cálculo de substituição tributária sua TES deve estar devidamente configurada. A configuração para TES de entrada e saída é basicamente a mesma, mudando apenas o código da TES, CFOP, SIT TRIB IPI.

1. Acesse> Cadastro> Básico> Tipos de Entrada e Saída
2. Clique em incluir
3. Preencha as seguintes informações:

Aba Cadastrais:

Código: para entrada, insira de 000 à 500, para saída de 501 à 999.

Tipo: será preenchido automaticamente após o preenchimento do código

Descrição: preencha conforme desejar.

Gera Dupl: informe se irá gerar um título a pagar ou receber.

Atu. Estoque: informe se a entrada ou saída irá atualizar o estoque

Aba Impostos: 

CFOP:  é necessário saber qual CFOP utilizar, caso não saiba, basta consultar seu contador.

Calc. ICMS: o campo deve estar preenchido com SIM

Agrega Solid: deve estar preenchido com SIM

Sit. Trib. ICM: necessário confirmar com sua contabilidade qual informação deverá ser preenchida, mas na maioria das vezes é 10 - Tributada, c/ cobr. ICMS por substituição trib.

CSOSN: caso sua empresa seja optante pelo Simples Nacional, é necessário informar o código adequado para esta situação, basta confirmar com sua contabilidade.

Aba Outros:

Sit. Trib. IPI: este campo deve ser preenchido independente de calcular ou não o imposto IPI, basta verificar com a contabilidade.

4. Após preencher todos os campos necessários basta clicar em confirmar.

Sua TES está pronta para ser utilizada. 

Visualize abaixo como ficará o pedido de venda utilizando essas TES.