Passo a passo: | A opção Vigência de tributação de PIS/COFINS da rotina 212, permite validar o período de entrada que será considerado no Recálculo de PIS/COFINS realizado na rotina 1000 - Processamentos Fiscais. Se não houver vigência cadastrada, serão considerados os dados informados na tributação. A tela principal referente a essas opções é composta por uma planilha com as seguintes colunas: Produto: - Código do produto: produto cujos os parâmetros do PIS/COFINS serão cadastrados.
- Descrição: descrição do produto.
Vigência:
- Data de Início: inicio da vigência.
- Data Final: fim da vigência.
Parâmetros PIS/COFINS:
- Tipo Movimentação: utilizado para selecionar o tipo de movimentação que a exceção abrangerá conforme segue:
1 - Entrada Normal 2 - Entrada Entrega Futura 4 - Entrada com Nota Própria 5 - Entrada Bonificada R - Entrada Simples Remessa S - Entrada Imob./Cons. Interno A - Entrada Consignação E - Entrada Final de Consignação 1 - Devolução Total e Parcial 2 - Devolução Entrega Futura 4 - Devolução Comodato Fornecedor 5 - Devolução Consignação para faturamento 6 - Devolução Consignação 7 - Devolução de Avarias ou Trocas - CFOP: possibilita selecionar o CFOP que será utilizado na exceção que está sendo cadastrada.
- Possui SUFRAMA: indica se a exceção que está sendo cadastrada possui SUFRAMA ou não.
- Tipo Pessoa: possibilita definir o tipo de pessoa do fornecedor, Jurídica ou Física.
PIS/COFINS:
- Vlr. Pauta PIS/COFINS: possibilita informar o valor de pauta do PIS/COFINS da exceção que está sendo cadastrada.
- % PIS: apresenta o % PIS do produto.
- % COFINS: apresenta o % COFINS do produto.
- PIS/COFINS Retido: apresenta onde será retido o PIS/COFINS do produto.
- Cód. Sit. Trib. PIS/COFINS: possibilita informar o código da situação tributária do PIS/COFINS (CST PIS/COFINS). Esses códigos podem ser consultados em tabela própria disponível no site da Receita Federal.
- Cód. Sit. Trib. PIS/COFINS Dev.: informa o código da situação tributária do PIS/COFINS.
- Gera base PIS/COFINS sem alíq.: se estiver preenchido como Sim, mesmo sem alíquota será gerada a base de PIS/COFINS. Caso contrário não será gerado nenhum valor se não houver os percentuais de alíquota de PIS/COFINS.
PIS / COFINS Litragem:
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