Nota Fiscal de Devolução de Venda

A devolução de uma venda de mercadoria emitida pela empresa, pode ocorrer quando o cliente desiste da compra ou

quando o produto vendido possui defeito.

Requisitos

1-   Na rotina de Documento de Saída, é necessário possuir uma nota emitida para o seu cliente.

(Faturamento> Atualizações> Documento de Saída):

2-      Na rotina de Tipos de Entrada e Saída, é necessário possuir uma TES de entrada que contenha os mesmos cálculos

de impostos aplicados na nota emitida para o cliente (Cadastro> Básico> Tipos de Entrada Saída):

Aba de Impostos:

Obs.: Os impostos variam de acordo com a necessidade de cada cliente.

• A TES que foi utilizada no Documento de Saída, deve ser alterada no campo TES Devol.,
  informando a TES de entrada cadastrada:

Obs.: Os impostos variam de acordo com a necessidade de cada cliente

Processo para Devolução

1-    Para efetuar a devolução, acesse, Compras> Atualizações> Documento de Entrada.

2-    Clique em Incluir

3-    Informe o tipo “Devolução”

4-      No campo Form. Próprio informe Sim, caso o seu cliente não tenha feito a transmissão da nota de devolução ao Sefaz,

desta forma a sua empresa ficará responsável pelo envio ao Sefaz.

Se o seu cliente emitiu a nota de devolução, informe não e nos campos Documento e Série informe conforme a nota

apresentada pelo seu cliente.

5-    Informe o código do cliente:

6-    Clique em Ações Relacionadas> Origem

7-    Informe a série e a numeração da NFE de Origem, que seria a nota de saída emitida inicialmente e clique Ok.

8-    Selecione o produto desejado e clique em confirmar.

Obs: caso a quantidade seja diferente da quantidade de saída, basta alterar.

9-    Clique em Confirmar.

10-    A nota será inclusa como Devolução como podemos notar.

Em relação ao Estoque, 1 item foi devolvido ao estoque, conforme consulta realizada antes e depois da inclusão do documento.