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Passo a passo:

A verba com número  igual a zero  é um crédito gerado onde não existia verba ( a verba é o contas a receber do fornecedor criada na rotina 1801 - Incluir verba/bonifi. Fornecedor e pelo processo de entrada normal com % de bonificação) vinculada, no caso existe três processos que irá gerar este crédito:

1. Lançamento avulso na rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em Dinheiro, utilizando o botão Lancto Avulso, da tela inicial da rotina, você irá lançar um crédito ao fornecedor, como será gerado apenas o crédito o número de verba ficará como ZERO;
2. Entrada bonificada ( entrada do tipo 5 - Ent. Bonificada), ao fazer um pedido na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, é vinculado na aba Incluir Verba, a verba correspondente a esta entrada bonificada, quando não é feito este vínculo, ao receber a entrada bonificada na rotina 1301- Receber Mercadoria é gerado apenas o crédito deste recebimento, já que a verba não foi gerada na rotina 1801 e vinculada na rotina 220;
3. Processo de diferença de preço, ele só irá gerar neste caso, se na rotina 202 - Cadastro fornecedor, para o fornecedor de entrada, o campo 5.2.1 - Entrada Mercadoria, filtro Gerar diferença de preço, estiver como Sim, então no momento da entrada se o preço da NF for inferior ao preço do pedido, a entrada irá gerar um crédito com o valor da diferença;

Nos três casos, para que seja baixado este crédito lançado, será necessário  criar uma verba com o valor do crédito na rotina 1801 ( caso já não tenha esta verba já gerada), depois na rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado, pesquise a verba já criada, e vincule ao crédito que irá aparecer da pesquisa. Para consultar os créditos gerados verifique  na rotina 1825 - Débito e Crédito de fornecedor.