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TSNKZO_DT_Utilização da tabela SN (SX5) para cadastro de série/espécie de Nota Fiscal Saída (MV_ESPECIE)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA460A

Geração de Documento de Saída

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas utilizadas:

SC9 - Pedidos Liberados, SF2 - Cabeçalho das NFs Saída e SD2 - Itens das NFs Saída

Sistema(s) operacional(is):

Windows/Linux

Versões/Release:

11.80

Descrição

 

Foi implementada a tabela "SN - Cadastro Série/Espécie da NF. de Saída (MV_ESPECIE)" para disponibilizar o cadastro de relacionamento de novas séries de notas ficais de saída e espécie.

A rotina Geração de Documento de Saída (MATA460A) irá considerar os dados da nova tabela "SN", junto com as informações já existentes no parâmetro MV_ESPECIE.

Esta implementação só estará disponível para a rotina de Geração de Documento de Saída (MATA460A).

Outras operações do sistema  continuam no processo anterior, lendo o conteúdo do parâmetro MV_ESPECIE.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFAT48 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite informe o U_UPDFAT48 no campo Programa Inicial. 
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em SIM para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Tabela

SN - CADASTRO SERIE/ESPECIE DA NF DE SAIDA (MV_ESPECIE)

Chave

UNI

DescriçãoUNI=NF

2.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_ESPNFX5

Tipo

Lógico

Descrição

Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de serie/especie" na geração da Nota Fiscal de Saída (MV_ESPECIE).

Valor Padrão

.F.

Procedimento para Utilização

       1.            No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Tabelas (CFGX016) e altere a tabela SN - Tipos Docs. Fiscais usados emissão da NF. (MV_ESPECIE).

       2.            Agora inclua a série no campo Chave = 1 e no campo Descrição = 1=SPED.

       3.            Acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros (CFGX017) e altere o conteúdo do parâmetro MV_ESPNFX5 = .T. (True/Verdadeiro);

       4.            No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410) e inclua um pedido de venda.

       5.            Agora em Atualizações/Pedidos/Liberação Pedidos (MATA440), faça a liberação do pedido que foi incluído anteriormente.

       6.            Acesse Faturamento/Documento de Saída e escolha a série 1 no momento da geração da nota fiscal.

       7.            Ao visualizar a nota fiscal que foi gerada, verifique que o campo "Tipo de Docum." (F2_ESPECIE) foi gravado com o conteúdo "SPED".