Quando um lançamento não for apresentado na rotina 775, na aba Novo Pagamento, faça as seguintes verificações:

1) Acesse a rotina 131 e verifique se o usuário possui permissão de acesso ao Fornecedor e ao Grupo de contas em questão;

2) Acesse a rotina 750 e verifique se o título está marcado como Provisão. Caso esteja, altere para Confirmado;

3) Se o sistema está parametrizado como Sim no parâmetro 1066 - Utilizar autorização no contas a pagar da rotina 132 para autorizar os pagamentos na rotina 760, realize normalmente essa autorização do lançamento na própria rotina 760. Caso não utilize esse processo de autorização, marque o parâmetro como Não e apenas salve;

4) Se o título já foi incluso em algum outro borderô, é possível por meio da rotina 750 consultá-lo pelo N° Borderô, na aba Detalhes,

5) Se o título já foi baixado, é possível consultá-lo pelo campo Data de pagamento, também na aba Detalhes.