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1817 - Contas a Receber por Fornecedor

Passo a passo:

A rotina 1817- Contas a receber por fornecedor traz as informações de contas a receber, provenientes de devolução a fornecedor.

1) A pesquisa será realizada através do código do fornecedor vinculado a um código de cliente, conforme imagem abaixo:

2) O relatório será apresentado conforme o código do cliente vinculado ao fornecedor, visto que na rotina 1302 - Devolução de Fornecedor, para realizar a devolução, o fornecedor deve possuir um cliente vinculado na rotina 202 no campo Cód. Cliente, utilizado para controle de cobrança.