Produto:

 132 - Parametros da Presidência, 504 - Atualização diária I, 220 - Digitar Pedido de Compras

Passo a passo:

É possível bloquear o fornecedor com  verbas vencidas de duas formas, conforme mostrado abaixo:

1º Forma:

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;

2) Marque os seguintes parâmetros:

• 1191- Utiliza bloqueio de fornecedores com verbas vencidas como Sim 

• 1192- Dias para o bloqueio de fornecedor com verbas vencidas informe a quantidade de dias após  o vencimento da  verba  que o fornecedor seja bloqueado.

3) Em seguida, execute a rotina 504 - Atualização diária I opção 18 - Bloqueia/desbloqueia Fornecedores com verbas vencidas a mais de X dias.  

4) Acessar a rotina 220 - Digitar Pedido de Compras para digitar o pedido de compras;

5) Ao clicar o botão Incluir, a mensagem de bloqueio do fornecedor será apresentada, clique OK.

2º Forma

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;

2) Pesquise o Fornecedor que deseja bloquear;

3) No campo Bloqueado, selecione a opção Sim;

4) Clique Salvar;

Desbloqueio do fornecedor

Para Gerar o desbloqueio, realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 1816 - Bloquear Fornecedor Manualmente;

2) Informe o fornecedor bloqueado e clique Pesquisar;

3) Dê um duplo clique no fornecedor e na caixa Fornecedor Bloqueado marque a opção Não.