Para emitir uma nota complementar do tipo P de importação, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 3010 - Digitar pedido de compra master;

2) Selecione a opção 03 - Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] e clique Avançar;

3) Clique o botão Novo, selecione a opção P-NF Complementar e preencha os campos Série e Fornecedor;

4) Clique o botão de pesquisa do campo Transação (N ou F);

5) Na tela Consulta NF, informe a data de emissão da nota Tipo N no filtro Período e clique Pesquisar;

6) Selecione a nota desejada e clique Confirmar;

7) Clique duas vezes com o mouse o item desejado e na tela de digitação, inclua as informações que precisa complementar para compor a nota Tipo N ou F;

Observação: este processo deve ser feito por item.

8) Para conferir os itens inclusos na nota complementar, acesse a aba Itens Incluídos [F4],

9) Clique Gravar e feche a rotina.