Passo a passo: | Para geração da DIRF selecionando como “Origem dos Dados: Retenção RM Fluxus” na tela de geração da rotina, o sistema irá verificar as seguintes informações: Lançamentos e Rendimentos em que houve retenção do IRRF para Fornecedor Pessoa Física:
Lançamentos cujo Cli/For seja pessoa física; Lançamentos cujo Estado informado na aba Endereço do Cadastro do Cli\For seja nacional; (Para confirmar se o Estado é nacional acesse o cadastro do Estado vinculado ao Cli\For e verifique se o flag "Nacional" está marcado); Baixas e\ou Lançamentos que não tenham\estejam sido Canceladas; Lançamentos cujo Tipo de Documento seja “Gerador de IRRF” ou “Gerador de IRRF e INSS”; Lançamentos em que tenha sido gerada a Guia de recolhimento do imposto, Faturados (somente para Lançamentos).
2. Lançamentos em que houve retenção ou que possuam o IRRF para Fornecedor Pessoa Jurídica: Somente serão selecionados os Lançamentos cujo Tipo de Documento seja “Gerador de IRRF” ou “Gerador de IRRF e INSS”; Lançamentos que tenham sido Baixados ou Baixados Parcialmente, no caso de lançamentos que tiveram retenção do imposto. No caso de lançamentos que possuam o Tributo e ainda não houve a retenção, os mesmos devem estar em aberto - Lançamentos que não estejam cancelados.
- Lançamentos em que tenha sido gerada a Guia de recolhimento do imposto, Faturados.
3. Lançamentos em que houve retenção das Contribuições, cumulatividade do Imposto ou imposto não foi retido. Somente serão selecionados os Lançamentos que tenham sido gerados com a Classificação do Lançamento igual a “Pis RF”, “Cofins RF”, “Csll RF” ou “CSRF” Lançamentos Baixados; Lançamentos que não estejam cancelados; Lançamentos que tenham sido Baixados ou Baixados Parcialmente (Somente para rendimentos em que houve a cumulatividade do imposto) Lançamentos que não foram Faturados (Somente quando o imposto não for retido)
4. Lançamentos de Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior Os lançamentos de Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior serão controlados exclusivamente pelo RM Liber. Somente serão selecionados os Lançamentos que no ato da Baixa acumularam valor para o Tributo “IRRF Importação” Lançamentos que não estejam\sejam cancelados, extemporâneos, estornados; Lançamentos em que o Fornecedor seja do tipo “Empresa” ou “Cliente” Lançamentos que não tenham sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal Lançamentos que possuam o Tributo IRRF Importação
|
