Produto:

Rotinas 2516 - Integração M-TRIX e 2587 - Análise de fornecedor

Passo a passo:

Para conferir as quantidades e valores entre as rotinas 2516 - Integração M-TRIX e 2587 - Análise de fornecedor  é necessário marcar as opções da rotina 2587 como foi marcado na rotina 2516, aba Filtros 2, no momento da geração do arquivo.

Para emitir o relatório da rotina 2587, realize os seguintes passos:

1) Se a opção Não enviar produto de Troca (TR) estiver marcada na rotina 2516 no momento da geração do arquivo, a opção Não enviar produto de Troca (TR) deve ser marcada na rotina 2587.

2) Se a opção Não enviar Produto Master (MT) estiver marcada na rotina 2516 no momento da geração do arquivo, a opção Não enviar Produto Master (MT) deve ser marcada na rotina 2587.

3) Se a opção Enviar material de publicidade estiver marcada na rotina 2516 no momento da geração do arquivo, a opção Enviar produtos de publicidade deve ser marcada na rotina 2587.

4) Se a opção Enviar Transferências (TV 10) estiver marcada na rotina 2516 no momento da geração do arquivo, a opção Considerar transferências (TV 10) deve ser marcada na rotina 2587.

5) Se a opção Enviar Transferências (Rotina 1124) estiver marcada na rotina 2516 no momento da geração do arquivo, a opção Considerar transferências da rotina 1124 deve ser marcada na rotina 2587.

6) Se a opção Enviar Simples Remessa estiver marcada na rotina 2516 no momento da geração do arquivo, a opção Considerar simples remessa deve ser marcada na rotina 2587.

7) Se a opção Enviar Devolução Avulsa estiver marcada na rotina 2516 no momento da geração do arquivo, a opção Considerar devolução avulsa deve ser marcada na rotina 2587.

8) Se a opção Enviar Venda TV4 estiver marcada na rotina 2516 no momento da geração do arquivo, a opção Enviar Venda TV4 deve ser marcada na rotina 2587.

9) A opção Considerar Fator de Conversão deve sempre ser marcada

10) Na aba Critérios de Pesquisa da rotina 2587, selecione a Filial e Período de Movimentação conforme informado na  rotina 2516, aba Filtro 1. Informe também o fornecedor, porém devem ser informados todos os fornecedores vinculados ao fornecedor principal informado na rotina.

11) Na caixa Visões Desejadas, selecione uma das visões, conforme a necessidade, exceto a visão Perda/Troca/Aba. e clique Pesquisar;

12) A rotina exibirá os valores para realizar a análise. Caso deseje emitir o XLS para realizar os cálculos diretamente em uma planilha, clique o botão Emitir XLS.

13) Para conferir o valor total faturado verifique se na rotina 2516, aba Configurações, o campo Enviar bonificações com valor zero foi marcado ou não. Caso tenha sido marcado, realize o seguinte cálculo para chegar ao valor total: