ER_PCREQ-7314_Mapeamento_Segregação_Funcao

Informações Gerais

Objetivo

Possibilitar a linha de produto Microsiga Protheus, o mapeamento entre rotinas ou opções de rotinas do ERP em relação a segregação de função. 

Definição da Regra de Negócio

 A ideia principal dessa funcionalidade é conseguir dizer com precisão e facilidade que usuários e/ou grupos possuem acessos que conflitam em de acordo com relacionamento pré cadastrado.

Por exemplo, na empresa não é permitido que o usuário que faz o orçamento de compra, as aprove. No cadastro de conflitos iremos cadastrar essa relação, e teremos um relatório para encontrar essas conflitos e riscos.

Nesta funcionalidade não é utilizado o conceito de Unidade de Negocio, deve-se ter as regras para todo o sistema.

Deve-se utilizar o conceito de Grupo Default, aonde o usuário não tem acesso a todas as rotinas por padrão. Para maiores informações sobre essa funcionalidade consultar:

TSU548_Acesso_Por_Privilegio_Usuario_Default

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: SYS_RISKLEVEL – Nível do Risco

Arquivo ou Código do Script: SYS_RISK – Risco

Arquivo ou Código do Script: SYS_RISKCONFLICT – Conflitos