CÓDIGOS AJUSTES PAINEL CONTROLE APURAÇÃO CENTRALIZADA

Importante
Esta melhoria depende da atualização de todos os objetos enviados no pacote e faz-se necessário seguir o Procedimentos para Implementação.


O objetivo desta atualização foi alterar o processamento da apuração centralizada, para que sejam utilizados os códigos criados para ajuste de crédito e débito. Para isto, foi necessário incluir os códigos de ajustes no Painel de Controle.

Atualizações 

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) e sincronização do ambiente do usuário.
Atenção
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).
2. A ordem para a compilação dos objetos de banco de dados do pacote é :
   1. PROC_VGLICMCT
3. Caso algum objeto fique inválido, efetue a recompilação do mesmo, após a compilação de todos os objetos.
4. Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos de programas constantes neste pacote são:
   1. VGLICMCT.dll
   2. PGLRGARJ.dll
   3. PGRRATUX.dll

Procedimento para Configuração 

Códigos de Ajustes de Transferência de Crédito e Débito do ICMS (Apuração Centralizada):

Exemplo do parâmetro cadastrado:

Nota: Na figura ilustrativa acima, temos cadastrados os códigos de ajuste 218 para transferência de saldo credor e 729 para transferência de saldo devedor.


Códigos de Ajustes de Recebimento de Crédito e Débito do ICMS (Apuração Centralizada):

Exemplo do parâmetro cadastrado:

Nota: Na figura ilustrativa acima, temos cadastrados os códigos de ajuste 730 para recebimento de saldo credor e 219 para recebimento de saldo devedor.

Procedimento para Utilização 

Apuração de ICMS Centralizada:

1. Acessar o programa VGLICMCT para executar o processamento da apuração centralizada.
2. Executar a opção "F2 - Painel Ctrl" para cadastrar / atualizar os parâmetros para a apuração centralizada. Foram criados quatro novos campos: Códigos de Ajuste de Transferência (Saldo Credor e Saldo Devedor) e Códigos de Ajuste de Recebimento (Saldo Credor e Saldo Devedor).

Executar a opção "F4 – Confirmar" para gravar os parâmetros.

Informações Técnicas