TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Gerar_Contas_a_Pagar_conforme_XML.

GERAR CONTAS A PAGAR CONFORME XML

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D & L

Módulo:

Recebimento de Mercadoria

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1301

Receber Mercadoria

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1309

Analisar pré-entrada

Chamados Relacionados

4663.056431.2014

Requisito (ISSUE):Gerar contas a pagar conforme XML

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

PCLANC

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

Rotina 1301 - 26.00.03

Rotina 1309 - 26.00.03


Descrição

Gerando o contas a pagar de entrada conforme XML, a fim de garantir que as datas e valores estejam em conformidade, evitando erros de digitação e possíveis alterações.

 

Procedimento para Utilização

  • Rotina 1301
  1. Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;
  2. Clique o botão Importação;
  3. Na tela Opções de tipos de importação selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;
  4. Na tela Localização arquivo da nota fiscal eletrônica, aba Pesquisar XML, clique o botão de três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado;
  5. Clique o botão Carregar arquivo;
  6. Na aba Dados do arquivo a ser importado confira todos os dados e clique o botão Validar;
  7. Na tela Geração da nota fiscal clique o botão Gerar;
  8. Na tela de Confirmação clique o botão Sim para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído.

 

  • Rotina 1309
  1. Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada;
  2. Informe os filtros necessários e clique o botão Pesquisar;
  3. Acesse a aba Duplicatas da pré-entrada para visualizar as informações que estão no XML.