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  • FIS0234_Validação_E300_O_Registro_Deve_Ser_Informado_para_a(s)_UF(s)

Validação E300 - O Registro Deve Ser Informado para a(s) UF(s)

Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Se na validação do arquivo do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) ocorrer a seguinte mensagem no registro E300: O registro deve ser informado para a(s) UF(s) , conforme imagem abaixo:

 

Passo a passo:

O registro E300 e seus registros filhos são referentes a apuração do DIFAL (Diferencial de Alíquota por UF origem/destino, segundo o disposto na Emenda Constitucional 87/2015).

Quando na validação do EFD ICMS/IPI ocorre esta validação, indica que não foi realizada a apuração do DIFAL e/ou foi informada no filtro de geração do EFD ICMS/IPI, não gerando os registros necessários.

Para realizar a geração destes registro é necessário seguir os passos abaixo:

  • Acessar o componente FISFP108;
  • Informar o período que será gerado a apuração do DIFAL no campo "Período" deste componente;
  • Clicar no botão "Calcular" para gerar a apuração do DIFAL no período;
  • Clicar no botão "Gravar" para gravar a apuração;
  • No filtro do EFD ICMS/IPI, componente FISFP017, marcar o bloco "E - Livro fiscal de apuração do ICMS e do IPI" , ao qual irá habilitar os campos do grupo de filtro "Valor DIFAL a recolher" para preenchimento;
  • Informar os campos ("UF", "Valor","Cód. obrig.","Mês ref.", "Cód. rec.", "Dt. vencimento" e "Obs."), conforme detalhado na base de conhecimento do link para geração do registro E316: http://tdn.totvs.com/x/w8dbDQ