Compra Entrega Futura Originação

O processo de compra em Entrega Futura ocorre com o recebimento da nota global por Compra Entrega Futura e posteriormente recebimento da mercadoria “carga à carga”, por intermédio de notas fiscais de Remessa por Compra Entrega Futura.

Como lançar a Nota Global:

A nota global terá as seguintes características:

• Nota possuir duplicatas e atualiza contas a pagar;
• Atualiza obrigações fiscais;
• Não atualiza quantidade entregue em contrato de Compra Originação;
• Atualiza posição financeira do contrato de Compra Originação, que poderá ser consultada no Extrato Contrato Compra (GG4025).

O recebimento da nota fiscal deverá ocorrer da seguinte forma:

• Por meio da função Manutenção de Documentos (RE1001).
• Usar uma natureza de operação de entrada, sem estar parametrizada como "Operação com Terceiros" e contendo uma complementar de saída que seja de "terceiros" do tipo Remessa Beneficiamento. Além disso, deve estar selecionado o parâmetro "Faturamento com Entrega Futura".
• Natureza de Operação deve prever parametrização de impostos, caso houver.
• NÃO informar pedido de compra.
• Informar no item, o mesmo item do contrato e o contrato do tipo Originação de Grãos, essas informações são muito importantes para, no fechamento do contrato, realizar o encontro de contas, bem como atualizar na duplicata a espécie de entrega da originação, conforme Parâmetros Grãos (GG1005).
• Informar quantidade para o item.

Como lançar a Nota de Simples Remessa “Carga à Carga”:

A nota de remessa terá as seguintes características:

• Não gera duplicatas;
• Atualiza obrigações fiscais;
• Atualiza estoque;
• Atualiza quantidade entregue no contrato originação, que poderá ser consultada no Extrato Contrato Compra (GG4025).

O recebimento da nota fiscal deverá ocorrer da seguinte forma:

• Por meio da função Romaneios (GG2000).
• Digitação do romaneio como tipo Entrada, finalidade Compra.
• Informar o código do item do contrato (mesmo utilizado na Nota Global).
• Informar Pesagem e Classificação.
• Selecionar o contrato (mesmo utilizado na Nota Global).
• Utilizar uma natureza de entrada, parametrizada como "Operação com Terceiros" (Retorno de Beneficiamento), sem natureza complementar e deve ter selecionado o parâmetro "Remessa de Entrega Futura", atualize Obrigações Fiscais e NÃO gera duplicatas.
• A natureza de operação para compra com contrato é atualizada automaticamente da inscrição do fornecedor informado, logo, para ser possível informar uma natureza com as características necessárias, o usuário do recebimento do romaneio deverá ter permissão no Permissão Usuários (GG1012), para informar a natureza.
• Ao identificar que a natureza de operação possui tais características, será permitido selecionar a nota Global a ser vinculada à remessa.

Impactos no Controle de Contratos:

• Ambas as notas, tanto a Global (RE1001: atualiza contas a pagar), quanto a Remessa (GG2000: atualiza estoque) devem ser relacionadas ao contrato e irão aparecer no extrato GG4025. A nota Global na parte financeira e as remessas no físico/fiscal.
• Para a programação de pagamento, é necessário que a espécie da duplicata criada na geração da nota global, seja igual à espécie de entrega da originação, conforme Parâmetros Grãos (GG1005), caso contrário, o sistema entenderá que o pagamento já foi realizado.
• Para a programação de pagamento, é necessário também ter volume físico entregue, por essa razão, somente após dar entrada nas notas de remessa que será possível efetuar a programação do pagamento (Fechamento Financeiro Originação Grãos (GG8000).