Produto:

RMS

Ocorrência:

Não é possível importar o arquivo M para integração no compras corporativas.

Passo a passo:

Para efetuar a integração de um pedido no Compras Corporativas, deve ser criado um arquivo de importação (Arquivo M) e incluí-lo na área de conversão (DBC).

A nomenclatura do arquivo deverá respeitar a seguinte ordem:

• O nome do arquivo deverá iniciar com a letra "M";
• Nos próximos 3 dígitos, informar a filial sem o dígito;
• Nas próximas 4 posições, informar a data do arquivo;
• Caso em vez de data queira-se informar um número de sequência dos arquivos, informar esta numeração na extensão do arquivo.

Exemplo:

O arquivo M0010206.906 pertence a filial 1-9, possui data 02/06 (dd/mm) e número de sequência 906.

O layout do arquivo deverá respeitar a seguinte ordem:

• Iniciar com o termo "INI" e terminar com o temro "FIM";
• Entre os termos anteriores, estarão os itens a serem importados, na forma:

  • Código da filial com dígito (8 dígitos)
    Data (formato ddmmaa)
    Código do item com dígito (8 dígitos)
    Quantidade pedida (6 dígitos)
    Lote (5 dígitos)
    Sistemática de abastecimento (2 dígitos)
    Código do depósito com dígito (8 dígitos)
    Quantidade gradeada (8 dígitos)
    Galpão (1 dígito)
    Rua (3 dígitos)
    Prédio e apartamento (3 dígitos)
    Comprador (3 dígitos)
    termo 1*.

Exemplo de um arquivo M:

INI
0000001914060200134775000120001111000001007000000000000000001*
FIM

Tela da Integração do Arquivo M (VGDIMPTM):

É nesta tela onde iremos realizar o processo de importação e geração da ordem de compra (opções F4 e F6 respectivamente).