Informar Valores dos Títulos do Contas a Receber
Visão Geral do Programa
Os comprovantes emitidos aos clientes, devem conter informações dos diferentes tipos de valores: tributado, não tributado ou isento, e dos impostos vinculados a esses comprovantes.
Essa funcionalidade permite informar os distintos valores associados ao comprovante, e calcular os impostos correspondentes aos mesmo. Permite também a vinculação de cheques de terceiros devolvidos por um fornecedor, quando o documento que estiver sendo implantado for uma Nota de Débito.
Valores do Título do Contas a Receber
Objetivo da Tela: | Permitir informar os diferentes valores associados a um comprovante emitido, calculando também os impostos de IVA, Percepções IVA e Percepções Receitas Brutas, de acordo com as condições fiscais do cliente e da empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Cheque Terceiro | Quando acionado, permite acesso à tela onde pode ser selecionado um ou mais cheques de terceiros, devolvidos por fornecedores, devendo ser informado o motivo de devolução do mesmo. A somatória dos valores dos cheques selecionados, irá compor o valor do documento implantado. Sendo que esse valor será atualizado no campo "Não Tributado", entendendo que sobre ele não irá incidir imposto. Nota: Esse botão fica habilitado somente quando a espécie do documento implantado, for do tipo Nota de Débito. |
Atualiza | Quando acionado, realiza o cálculo automático dos impostos de IVA, Percepção IVA e Percepções Receitas Brutas. Nota: O cálculo do imposto de Percepção de IVA, será realizado somente se o cliente estiver parametrizado como Sujeito de Percepção IVA, e se a empresa estiver parametrizada como Agente de Percepção. Nota: O cálculo do imposto de Percepção Receita Bruta, será realizado se o cliente estiver parametrizado como Sujeito de Percepção IIBB, para as jurisdições (estados) onde a empresa seja Agente, e para as províncias onde não há regulação territorial na Percepção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tributado | Valor do documento que será tributado por IVA, Percepções IVA e Percepções Receitas Brutas. |
Não Tributado | Valor do documento sobre qual não incidirão impostos. |
Isento | Valor do documento que é isento de IVA e de Percepções IVA. |
| Data Início Período | Data inicial do período das Notas de Débito e/ou Notas de Crédito, não vinculadas. Nota: Esse campo fica habilitado somente para documentos do tipo Nota de Débito ou Nota de Crédito. Essa informação será enviada na Fatura Eletrônica. |
| Data Fim Período | Data final do período das Notas de Débito e/ou Notas de Crédito, não vinculadas. Nota: Esse campo fica habilitado somente para documentos do tipo Nota de Débito ou Nota de Crédito. Essa informação será enviada na Fatura Eletrônica. |
IVA | Imposto de IVA correspondente ao comprovante. Por padrão, é apresentado o imposto de IVA que está parametrizado para o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado. |
Percepção IVA | Imposto de Percepção de IVA correspondente ao comprovante. Por padrão, é apresentado o imposto de Percepção IVA que está parametrizado para o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado. |
Estado de Recepção | Província ou jurisdição, onde será entregue a mercadoria do cliente. Esta informação é utilizada para o cálculo de Percepções Receitas Brutas. |
Valor Cheques Terceiros | Valor total de cheques de terceiros vinculados ao documento. |
Valor Bruto | Resultado da soma dos valores informados nos campos Tributado, Não Tributado e Isento. |
Total IVA | Total de IVA calculado para o documento. |
Total Percepções IVA | Total de Percepções IVA calculado para o documento. |
Total Percepções IIBB | Total de Percepções Receitas Brutas, calculado para o documento. |
Valor Líquido | Valor bruto acrescido do total de IVA calculado, líquido das retenções de Percepções de IVA e de Receita Bruta calculadas. |
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