Atualização Fatura Nota Fiscal Cancelada - FP0310X
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo atualizar a fatura do Gestão de Planos, quando há um cancelamento da nota fiscal no módulo de faturamento do EMS, para retornar a fatura com os mesmos dados antes da integração com EMS, ou seja, a série e número da nota fiscal serão limpados na fatura.
Para que seja possível a utilização deste programa, é preciso estar utilizando o sistema EMS com banco unificado (maiores detalhes verificar com equipe banco de dados).
Assim, a partir de uma seleção de fatura, são acessadas as notas fiscais e verificando se a nota fiscal está cancelada. Caso esteja cancelada, o campo que informa a série e o número da nota fiscal na fatura é preenchido com brancos, permitindo a geração de uma nova nota fiscal para a fatura.
Passos para cancelar:
- Cancelar nota fiscal no EMS: FT2200 (Tarefas Cancelamento Notas Fiscais).
- Cancelar título no Contas a receber do EMS: bas_tit_acr_estorno (Estornar Título / Movimentos do Contas a Receber).
- Cancelar título no Gestão de planos: FP0310P (Atualização Faturas com Títulos Eliminados).
- Cancelar nota fiscal no Gestão de plano: FP0310X (Atualização Fatura com Nota Fiscal Cancelada).
Objetivo da tela: | Atualizar a fatura do Gestão de Planos, quando há um cancelamento da nota fiscal no módulo de faturamento do EMS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o arquivo para emissão de relatório de erros, caso ocorra. |
Seleção | Informar a seleção de dados para selecionar as faturas que foram geradas e liberadas para realizar a integração/geração da nota fiscal no módulo de faturamento do EMS. |
Atualiza | Atualiza com brancos os campos da série e número da nota fiscal na fatura. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Informar a empresa inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Estabelecimento | Informar o estabelecimento inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Mod Comercializacao | Informar a modalidade (da fatura) inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Fatura | Informar o número da fatura inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Espécie | Informar a espécie da fatura inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Ano de referencia | Informar o ano de referência da fatura para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Mês de referencia | Informar o mês de referência da fatura inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Serie Participacao | Informar a série inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Contratante | Informar o número do contratante (mesmo que código do cliente/emitente no EMS) inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Data emissão | Informar a data da emissão da fatura inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Data vencimento | Informar a data de vencimento da fatura inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Portador | Informar o portador da fatura inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
Modalidade cobrança | Informar a modalidade de cobrança da fatura inicial e final para selecionar as faturas para gerar a nota fiscal. |
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