Linha Datasul

Árvore de páginas

  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 22 jul, 2016

Parâmetros do RMA - RE3202

Visão Geral do Programa

Essa programa permite definir os parâmetros por estabelecimento a serem considerados para o RMA. Os dados informados nessa função também serão considerados como padrão na geração de remitos, nota de débito e crédito derivados do RMA.

Parâmetros do RMA – Pasta Geral

Objetivo da tela:

Permitir efetuar as parametrizações gerais do RMA por estabelecimento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para parametrização do RMA.

Numeração RMA Automática

Quando assinalado, indica que a numeração do RMA é atualizada de forma automática, incrementando 1 automaticamente ao número do último RMA.

Nota:

Quando não selecionado, deverá ser informado manualmente o número do RMA, podendo esse ser um valor alfanumérico.

Nr Última RMA

Exibe o número do último RMA gerado automaticamente pelo sistema para o estabelecimento.

Nota:

 Esse campo será habilitado quando o controle de numeração do RMA for automático.

Valor Incremento Seqüência RMA

Informar o valor a ser considerado para incremento nas seqüências dos itens do RMA.

Exemplo:
Informando o valor 10, a primeira sequência dos itens do RMA será 10, a segunda 20, a terceira 30 e assim sucessivamente. 

Série Padrão Remito

Selecionar a série padrão a ser assumida na geração do remito do RMA, em caso de retorno do material ao cliente da devolução.

Nota:

 Para os EUA, deverá ser informada a espécie usada na geração de remitos.

Natureza Nota Crédito

Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Notas de Crédito.

Natureza Nota Débito

Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Notas de Débito.

Natureza Remito Devolução

Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Remitos de Devolução.

Obriga Aprovação CQ para Crédito

Quando assinalado, indica que a atualização do RMA para geração dos créditos e débitos, depende sempre de retorno prévio do Controle de Qualidade. Quando não assinalado, a atualização do RMA poderá ocorrer logo após o recebimento do material.

Nota:

 Esse parâmetro será considerado quando ocorrer o recebimento físico do material, quando não ocorrer o recebimento físico, esse parâmetro não será considerado pelo RMA.

Documento Saída Obrigatória

Quando assinalado, indica que será obrigatória a informação da nota fiscal ou pedido de venda quando da implantação do RMA.

% Reestocagem

Informar o percentual de reestocagem, para aceite da devolução/troca a ser assumido como padrão para a implementação do RMA, definido conforme política de devolução da empresa.

Nota:

 Quando informado o percentual de reestocagem, não deverá ser informado o valor de reestocagem.

Valor Reestocagem

Informar o valor de reestocagem por unidade devolvida, para aceite da devolução/troca a ser assumido como padrão para a digitação de RMA, definido conforme política de devolução da empresa.

Nota:

 Quando informado o valor de reestocagem, não deverá ser informado o percentual de reestocagem.

Prazo Devolução

Informar, em números de dias, o prazo correspondente à validade do RMA.

Nota:

Esse prazo é a data de emissão do RMA, acrescido do número de dias informado para o prazo de devolução. Após o vencimento do prazo, o sistema não permitirá a entrada do material associado ao RMA.

Atualmente esse campo é apenas documentacional, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema.

Dias Crédito

Informar, em número de dias, o prazo para concessão de crédito.

Nota:

O número de dias é calculado utilizando-se da data de emissão da nota fiscal menos a data do recebimento. Para a concessão de crédito, o resultado deve ser menor que o valor informado para dias para crédito, exibe como padrão o valor 999, podendo ser alterado.

Atualmente esse campo é apenas documentacional, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema.

Dias Troca

Informar, em número de dias, o prazo para aceite da troca.

Nota:

O número de dias é calculado utilizando-se da data de emissão nota fiscal menos a data do recebimento. Para o aceite da troca o resultado deve ser menor que o valor informado para dias para crédito, exibe como padrão o valor 999, podendo ser alterado.

Atualmente esse campo é apenas documentacional, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema.