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Integração Compras Logix x Portal de Compras Paradigma - WBC

 

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Materiais

Função:

Transações/Mensagens únicas

Adapter: EAIADAPTERCOMPANY2 / EAIHELPERCOMPANY2 - Carga Inicial de Empresas para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERUSER4 / EAIHELPERUSER4 - Carga inicial de Usuários para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERITEM3 / EAIHELPERITEM3- Carga Inicial de Itens para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERCUSTOMERVENDOR2 / EAIHELPERCUSTOMERVENDOR2 - Carga Inicial de Fornecedores para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERCARRIER2 / EAIHELPERCARRIER2 - Carga Inicial de Transportadores para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERPRODUCTSUPPLIERRELATIONSHIP2 / EAIHELPERPRODUCTSUPPLIERRELATIONSHIP2 - Carga Inicial de Item x Fornecedor para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERCURRENCY2 / EAIHELPERCURRENCY2 - Carga inicial de Moedas para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERPAYMENTCONDITION2 / EAIHELPERPAYMENTCONDITION2 - Carga inicial de Condições de Pagamento para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERUNITOFMEASURE2 / EAIHELPERUNITOFMEASURE2 - Carga Inicial de Unidades de Medida para sistemas externos

Adapter: EAIADAPTERREQUEST1 / EAIHELPERREQUEST1 - Responsável pelo envio de Ordens de Compras

Adapter: EAIADAPTERQUOTATION1 / EAIHELPERQUOTATION1 - Responsável pelo recebimento da Cotação

Adapter: EAIADAPTERORDER3 / EAIHELPERORDER3 - Responsável pelo envio de Pedidos de Compras e pelo recebimento do Aceite ou Recusa do Pedido de Compra

Adapter: EAIADAPTERCANCELREQUEST1 / EAIHELPERCANCELREQUEST1 - Responsável pelo recebimento do Cancelamento da integração entre a Ordem de Compra do Logix com o Portal de Compras.

 Principais Programas

Programa: SUP34093 - Processa Ordens de Compras, enviando para o Portal

Programa: SUP34095 - Processa Pedidos de Compras, enviando para o Portal

Programa: SUP22001 - Envia Pedido de Compra para o Portal, após a Liberação do Pedido de Compra

Programa: SUP22104 - Envia Pedido de Compra para o Portal, após a Liberação do Pedido de Compra

Programa: SUP22028 - Envia Pedido de Compra para o Portal, após a aprovação da ultima pendência.

Requisito:

É necessário realizar a integração entre a rotina de Ordem de Compra, Cotação e Pedido de Compras do Logix com o Portal de Compras Paradigma

Implementação:

Foi disponibilizada a integração das ordens de compras para que elas possam ser cotadas por diversos Fornecedores pelo Portal de Compras Paradigma, de acordo com a necessidade.

O processo de cotação e escolha dos vencedores é realizada no portal, sendo que ao encerrar a cotação no portal com a escolha do fornecedor vencedor serão retornadas as informações da cotações para o programa, para que a ordens de compras sejam designadas no Logix.

O Pedido de Compra é gerado pelo sistema, e, posteriormente, enviado para o portal de compras da Paradigma e solicitará o aceite do Fornecedor vencedor da cotação.

Existe ainda um segundo fluxo nesta integração, cujo comprador pode realizar todo o processo de cotação da ordem de compra pelo ERP, e após a geração do pedido poderá enviar para o Portal caso queria o aceite do Fornecedor registrado pelo Portal.

Além da integração de transações de negócio (ordens de compra, cotação, pedido e cancelamento da integração da ordem de compra), são integrados uma série de cadastrados para equalizar os dados utilizados entre os dois sistemas.

Essa integração pode ser realizada por meio da Mensagem Única/EAI2 e suas transações como síncronas.

Para mais informações sobre o processo de integração, consulte o Documento de Integração.

Conversores e Parâmetros:

→ Utiliza a integração com Portal de Compras Paradigma

Conversor: SUP01685

LOG00086 (Parâmetros) – utiliza_portal_paradigma– (“N”)

Parâmetro que indica se serão integrados com o Portal de Compras Paradigma os dados dos cadastros de Unidade de Medida, Fornecedor, Estabelecimento, Transportador, Item (Produto), Relacionamento Item

(Produto) x Fornecedor, Moeda, Usuário e Condição de Pagamento.

Para que a integração entre o Logix e o Portal Paradigma funcione o parâmetro deverá estar habilitado.


→ Permite recebimento para pedidos recusados pelo fornecedor no Portal?

Conversor: SUP01726

LOG00086 (Parâmetros) – permite_rec_ped_recus_portal– (“1”)

Opções:

1 - Bloqueia recebimento: Realiza o bloqueio no recebimento manual (SUP3760) e importações Totvs Colaboração (SUP34203), Importação de notas (SUP0552), EDI (SUP0001).

2 - Alerta no recebimento manual: Emite um alerta somente no recebimento manual (SUP3760), para as demais rotinas realiza o bloqueio.

3 - Não considera: Não considera a recusa de pedido do Portal e permite incluir uma nota fiscal normalmente, manual (SUP760) e importações Totvs Colaboração (SUP34203), Importação de notas (SUP0552), EDI (SUP0001).

 

Parâmetros por Fornecedor:

→ Efetuar comunicação via Portal de Compras?

VDP10000 – folder Fornecedor > Comunicação (SUP20132)

Esse parâmetro é gravado na tabela “sup_par_fornecedor”, parâmetro “forn_portal_compras” parâmetro_booleano = “S”.

Esse parâmetro estará visível na tela de Comunicação apenas quando o parâmetro geral “utiliza_portal_paradigma” estiver habilitado.

A partir do momento que o parâmetro “forn_portal_compras” estiver habilitado para o fornecedor, toda modificação ou carga inicial será integrado com o Portal de Compras. 

 Requisito (ISSUE): L_MAN_COM002/PCREQ-2366