Relatório de Provisão Contábil - PP0110Q

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a emissão de relatórios de todos os históricos de procedimentos e insumos, do Revisão de contas, que sejam de status incluídos, cancelados ou excluídos e que estejam pagos ou não (conforme parametrizado neste programa), da provisão de sinistros a liquidar.

São listados os dados dos documentos do Revisão de contas e os valores pagos e cobrados.

Objetivo da tela:

Emitir relatórios de todos os históricos de procedimentos e insumos, do Revisão de contas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Arquivo	Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.
Parametro	Parametrizar dados para a emissão do relatório.
Selecao	Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.
Classificacao	Permite ordenar os registros a serem impressos.
Imprime	Executar o relatório com os dados parametrizados e selecionados.
Saida	Sai da funcionalidade

Botão ARQUIVO

Botão PARAMETRO

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo

Se informado Completo: sempre será emitido o movimento, mesmo quando o valor cobrado for diferente do valor pago.

Se informado Diferenças: será emitido o movimento quando o valor cobrado for diferente do valor pago.

Listagem

Se informado Movimentos Pagos: Serão emitidos somente movimentos que foram pagos pelo pagamento de prestador.

Se informado Movimentos Não Pagos: Serão emitidos somente movimentos que ainda não foram pagos pelo pagamento de prestador.

Botão SELEÇÃO

Principais Campos e seleção:

Campos da seleção:	Descrição:
Periodo inicial e final	Informar a data inicial e final da atualização do histórico do movimento do Revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem emitidos.
Unidade Prestador inicial e final	Informar o código inicial e final da unidade do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Codigo Prestador inicial e final	Informar o código do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Grupo Prestador inicial e final	Informar o código inicial e final do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Modalidade inicial e final	Informar o código inicial e final da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Modalidades (PR0110A).
Plano inicial e final	Informar o código inicial e final do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).
Tipo de Plano inicial e final	Informar o código inicial e final do tipo do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C).
Modulo inicial e final	Informar o código inicial e final do módulo de cobertura, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Módulos de Cobertura (PR0110D).

Botão CLASSIFICAÇÃO

Campos da Classificação:

Descrição:

Ordenar por

Se informado “Data Provisao”: os registros serão ordenados por data de atualização do histórico dos movimentos e status (inclusão, exclusão ou cancelamento).

Se informado “Documento”: os registros serão ordenados por número do documento original (do movimento do revisão de contas) do histórico dos movimentos e status (inclusão, exclusão ou cancelamento).

Botão IMPRIME