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Digitação Resultados Exames - CQ0210

Visão Geral do Programa

Gerencia o retorno de itens do controle da qualidade.

Podem ser dados diferentes destinos aos itens inspecionados no CQ: aprovar, devolver ao fornecedor ou refugar e simplesmente sair com o material do estoque.

Devem ser informados os resultados dos componentes dos exames, efetuando em seguida o retorno do lote.

Nota:

Efetua a integração de movimento de estoque usando EAI 2.0 ao movimentar os itens entre os depósitos. O EAI 2.0 realiza a comunicação entre vários aplicativos tendo uma forma padrão de comunicação utilizando Mensagem Única TOTVS.

Obs: Este programa somente estará disponível quando a função Lote Avançado estiver desabilitada.


Objetivo da tela:

Permitir a digitação dos resultados, retorno ou rejeição dos exames.

Digitação Resultados Exames


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Resultado

Quando acionado, apresenta a Janela Inc/Mod (CQ0210A).


Retorno

Quando acionado, apresenta a Janela de Retorno (CQ0210D).

Rejeição

Quando acionado, apresenta a Janela Opção de Rejeição (CQ0210I).

Amostra WMS

Quando acionado, apresenta a janela Retirada de Amostra do WMS (WM0371A), que será responsável por atualizar a quantidade da amostra.

Nota:

Somente é habilitado se o roteiro de inspeção estiver vinculado a um documento do WMS, e houver alguma quantidade rejeitada ou de perda que ainda não foi retornada para o WMS pelo botão “Movimentos WMS”.

Para que isto seja possível, o usuário deve primeiramente informar a quantidade da amostra como perda e/ou rejeição no roteiro de inspeção.

Movimento WMS

Quando acionado, apresenta a janela Movimentos WMS (WM0371), que será responsável por atualizar a quantidade Aprovada ou Rejeitada no WMS.

Quando a situação do saldo for igual a CQ-Armazenado, e existir uma transferência ainda pendente de confirmação, devera ser confirmado primeiro o documento de transferência ou desfeita a transferência. 


No processo de rejeição do movimento em estado "CQ-Destinado", quando o rejeito é total, o sistema confirma a entrada de todo o movimento e gera a retirada do rejeito. Isso também ocorre quando o movimento é parcial, em que somente parte do movimento é rejeitado. Como no processo atual o sistema confirma todo o movimento e retira o rejeito, o saldo fica armazenado.

Para atender a esta necessidade, o sistema trata a rejeição parcial da seguinte forma:

  • Desfaz a sugestão do movimento origem.

  • Gera um novo movimento para a quantidade de saldo (Aprovada, Aprovada condicional, entre outros).

  • Gera um novo movimento para a quantidade rejeitada, pois ocorre a confirmação de entrada e a solicitação de retirada realizada automaticamente.

  • Registra, na narrativa do item correspondente ao movimento, que o movimento original foi desfeito e que foi gerado um novo movimento para o saldo e o rejeito.

Nota:

Depois de selecionar o exame, caso o usuário opte por utilizar os Botões Resultado, Retorno e Rejeição, e o sistema disponibilizar a mensagem “Exame não é responsabilidade deste usuário”, efetuar o seguinte procedimento:

  • Verificar qual usuário responsável pelo exame;

  • Acessar o programa CQ0106 – Manutenção Responsáveis;

  • Marcar o campo “Autoriza”, pois desta forma este usuário responsável pelo exame permite acesso a outros usuários.

Nota:

No retorno de um roteiro de inspeção que foi gerado manualmente, caso seja informado quantidade rejeitada e/ou quantidade aprovada condicional, será solicitado o código de rejeição, quantidade, e observação, igualmente a um roteiro que não foi gerado manualmente.

A quantidade já será sugerida automaticamente conforme digitado no retorno, essa quantidade não será habilitada.

Importante:

Quando ocorre retorno para estoque ou rejeição do material é feito a Comutação, que é a troca do nível de inspeção do Fornecedor de acordo com a evolução ou piora da qualidade dos produtos recebidos. Neste momento ocorre o registro da situação do lote inspecionado, como Aprovado, Rejeitado ou Aprovado Condicional.

Estas informações passam a ser registradas no relacionamento do item com fornecedor e estabelecimento, quando este existir. Se não existir continua sendo registrado no relacionamento do item com fornecedor.

Ao aprovar ou reprovar um lote com uma concentração diferente da entrada no recebimento, o não esta refletindo no estoque.

Inc/Mod – Pasta Componentes – CQ0210A


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado, atualiza o valor do resultado do componente.

Narrativa

Quando acionado, permite a inclusão de uma narrativa para o componente.

Nota:

Devem ser informados os resultados dos componentes dos exames, efetuando em seguida o retorno do lote.

Digita Quantidades da Ficha

Objetivo da tela:

inserir as informações pertinentes às quantidades do item do roteiro de inspeção.

Importante:

Caso o roteiro de inspeção que tenha sido originado do reporte no módulo de Chão de Fábrica e possua origem manual, ou seja, é referente a uma operação intermediaria onde não é gerado movimento de estoque, para essa situação há duas possibilidades de controle na rejeição do controle de qualidade:

  1. Sem Controle de Estoque do Refugo, será feita uma entrada no estoque creditando a conta da ordem e uma saída debitando a conta de refugo, ambas com o item da ordem e espécie de documento. O valor desses movimentos é referente aos custos incorridos até o ponto em que ocorreu o refugo, sendo esses divididos proporcionalmente entre o produto bom e o refugo.

  2. Com Controle de Estoques do Refugo, nessa possibilidade, deverá haver necessariamente um “item de refugo”, o qual receberá a quantidade refugada. Dependendo do parâmetro "Usar Preço Fiscal do Refugo", haverá duas possibilidades.

    1. Não usar preço fiscal: será feita uma entrada no estoque creditando a conta da ordem. O valor desse movimento é referente aos custos incorridos até o ponto em que ocorreu o refugo, sendo esses divididos proporcionalmente entre o produto bom e o refugo.

    2. Usar preço fiscal: será feita uma entrada no estoque creditando a conta da ordem valorizada pelo preço fiscal do item refugo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Roteiro Inspeção

Exibe o número do roteiro de inspeção do item.

Item

Exibe o código do item vinculado ao roteiro de inspeção.

Qtde Aprov

Inserir a quantidade aprovada do item.

Qtde Aprov Cond

Inserir a quantidade aprovada condicional do item.

Qtde Cons

Inserir a quantidade de perda ocorrida durante o processo de análise.

Qtde Rej

Inserir a quantidade rejeitada do item.

Qtde CQ

Exibe a quantidade de itens vinculados ao roteiro de inspeção.

Importante:

As somatórias das quantidades informadas nos campos acima devem ser igual à quantidade apresentada nesse campo.

Item Refugo

Exibe o código do item de refugo, vinculado ao item pai do roteiro de inspeção.


Qtde Rej (Un Ref)

Inserir a quantidade de rejeitada na unidade de medida do item de refugo.

Importante:

Quando informado a quantidade rejeitada do item pai, esse campo apresenta a quantidade correspondente item de refugo do item pai.

Importante:

Os campos Item Refugo e Qtde Rej (Un Ref) somente são apresentados quando o roteiro de inspeção tenha sido originado do reporte no módulo de Chão de Fábrica.

Retorno-Rejeição

Objetivo da tela:

Permite definir o código de devolução para o item refugado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Código Devolução

Selecionar o código de devolução a ser considerado para o item do roteiro de inspeção.

Item

Exibe o código do item vinculado ao roteiro de inspeção.

Quantidade Rejeitada

Exibe a quantidade rejeitada do item vinculado ao roteiro de inspeção e sua respectiva unidade de medida.

Item Refugo

Exibe o código do item de refugo, vinculado ao item pai do roteiro de inspeção.

Qtde Rej (Un Ref)

Exibe a quantidade de rejeitada do item de refugo e sua respectiva unidade de medida.

Observação

Inserir uma observação pertinente ao processo efetuado.

Importante:

Os campos Item Refugo e Qtde Rej (Un Ref) somente são apresentados quando o roteiro de inspeção tenha sido originado do reporte no módulo de Chão de Fábrica.

Entrada de Refugo no Estoque

Objetivo da tela:

Permite definir as informações para entrada do saldo no estoque.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Data Transação

Inserir a data da transação a ser considerada para movimento de estoque do refugo.

Item

Exibe o código e a descrição do item pai rejeitado.

Item Refugo

Exibe o código e a descrição do item de refugo vinculado ao item rejeitado.

Estabel

Exibe o código do estabelecimento no qual será gerado o movimento de estoque do refugo.

Depósito

Exibe o código do depósito para o qual será gerado o movimento de estoque do refugo.

Localização

Exibe o código da localização para a qual será gerado o movimento de estoque do refugo.

Lote/Série

Exibe o lote/série do item, quando o mesmo possuir controle por lote ou número de série.

Data de Validade

Exibe a data de validade do lote do item, quando o mesmo possuir controle por lote ou referência.

Referência

Exibe a referência do item, quando o mesmo possuir esse controle.

Concentração/Ppm

Exibe a concentração/Ppm do item.

Qtd Refugo (Un Pai)

Exibe a quantidade refugada na unidade de medida do item pai.

Qtd Refugo (Un Ref)

Exibe a quantidade refugada na unidade de medida do item de refugo.

Retorno – CQ0210D

Objetivo da tela:

Permite definir o tipo de retorno do exame.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Data de Inspeção

Digitar a data de inspeção do exame. Caso a data de validade do lote estiver vencida, será solicitada uma nova data de validade.

Tipo Retorno

As opções disponíveis são:

  • Aprovado: esta opção deve ser utilizada quando o item passa pelo Controle da Qualidade, para efetuar a transferência do referido item para o seu depósito;

  • Aprovado Condicional: esta opção deve ser utilizada caso o item seja aprovado com alguma condição, onde é possível informar o código relativo à condição de aprovação, quantidade aprovada com esta condição e observações referentes a esta aprovação;

  • Rejeitado: esta opção deve ser utilizada quando o item for rejeitado pelo Controle da Qualidade. Se o estabelecimento possui depósito especifico para armazenar o material rejeitado, efetuará uma transferência para este depósito; após esta transferência será dado o destino final;

  • Perda: quando o material for totalmente refugado.

Aprovação


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Data Transação

Inserir a data da transação a ser considerada para movimento de estoque de aprovação.

Série Documento

Exibe a série do documento de retorno referente à aprovação.

Documento

Exibe o número do documento de retorno referente à aprovação.

Conta

Selecionar o número da conta que receberá o lançamento de débito referente à aprovação.

Centro de Custo

Selecionar o número do centro de custo que receberá o lançamento de débito referente à aprovação.

Item

Exibe o código e a descrição do item referente à aprovação.

Localização

Exibe o código da localização do item.

Unid Medid

Exibe a unidade de medida do item.

Quantidade

Exibe a quantidade do item.

Estabelec

Exibe o código do estabelecimento no qual o item referente à aprovação se encontra (saída) e onde se encontrará (entrada).

Depósito

Exibe o código do depósito no qual o item referente à aprovação se encontra (saída) e se encontrará (entrada).

Localização

Exibe o código da localização do item.

Lote/Série

Exibe o número do lote/série do item.

Validade Lote

Exibe a data de validade do lote do item, que deve ser diferente de branco, maior ou igual à data atual.

Nota:

Quando o parâmetro “Altera Validade Lote no CQ” estiver marcado no programa CQ0113/CE0330 para o item do exame, o campo “Validade Lote” de entrada será habilitado para alteração. Caso exista relacionamento item x estabelecimento para o item do exame e estabelecimento de saída, será considerado o parâmetro “Altera Validade Lote no CQ”, do programa CE0330. Caso este relacionamento não exista, será considerado o parâmetro “Altera Validade Lote no CQ” do programa CQ0113.
Se a data de validade do lote tenha sido alterada, esta será repassada a todos os saldos em estoque para o item/lote em questão.

Referência

Exibe o código de referência do item.

Rejeições


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Data Transação

Inserir a data da transação a ser considerada para movimento de estoque de rejeição.

Série Documento

Exibe a série do documento de retorno referente a rejeição.

Documento

Exibe o número do documento de retorno referente a rejeição.

Conta

Selecionar o número da conta contábil que receberá o lançamento de débito referente a rejeição.

Unidade de Negócio

Selecionar a unidade de negócio referente o retorno por rejeição.

Nota:

O sistema sugere a unidade de negócio, conforme a origem da inspeção. As origens possíveis são:

  • Recebimento ou Transferência Entre Depósitos: o sistema sugere a unidade de negócio definida no relacionamento Item x Relacionamento x Depósito. Caso não exista, será considerada a unidade definida para o item x estabelecimento. Nessa situação, é possível alterar a unidade de negócio sugerida pelo sistema.

  • Reporte de Produção: o sistema sugere a unidade de negócio informada para a ordem de produção. Para essa situação, não é possível alterar a unidade de negócio.

Item

Exibe o código e a descrição do item referente a perda.

Estabelec

Exibe o código do estabelecimento no qual o item referente a perda se encontra.

Depósito

Exibe o código do depósito no qual o item referente a perda se encontra.

Localização Padrão

Exibe o código da localização padrão do item.

Localização

Exibe o código da localização do item.

Lote/Série

Exibe o número do lote/série do item.

Data de Validade

Exibe a data de validade do lote do item.

Referência

Exibe o código de referência do item.

Qtde

Inserir a quantidade de perda do item.

Unid Med

Selecionar a unidade de medida do item.

Perda


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Data Transação

Inserir a data da transação a ser considerada para movimento de estoque de perda.

Série Documento

Exibe a série do documento de retorno referente a perda.

Documento

Exibe o número do documento de retorno referente a perda.

Conta

Selecionar o número da conta que receberá o lançamento de débito referente a perda.

Unidade de Negócio

Selecionar a unidade de negócio referente o retorno por perda.

Nota:

O sistema sugere a unidade de negócio, conforme a origem da inspeção. As origens possíveis são:

  • Recebimento ou Transferência Entre Depósitos: o sistema sugere a unidade de negócio definida no relacionamento Item x Relacionamento x Depósito. Caso não exista, será considerada a unidade definida para o item x estabelecimento. Nessa situação, é possível alterar a unidade de negócio sugerida pelo sistema.

  • Reporte de Produção: o sistema sugere a unidade de negócio informada para a ordem de produção. Para essa situação, não é possível alterar a unidade de negócio.

Item

Exibe o código e a descrição do item referente a perda.

Estabelec

Exibe o código do estabelecimento no qual o item referente a perda se encontra.

Depósito

Exibe o código do depósito no qual o item referente a perda se encontra.

Localização Padrão

Exibe o código da localização padrão do item.

Localização

Exibe o código da localização do item.

Lote/Série

Exibe o número do lote/série do item.

Data de Validade

Exibe a data de validade do lote do item.

Referência

Exibe o código de referência do item.

Qtde

Inserir a quantidade de perda do item.

Unid Med

Selecionar a unidade de medida do item.