| Campo: | Descrição |
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| PARÂMETROS |
| Tipo de execução | Possui as opções: - Simulação - se esta opção for selecionada, o sistema irá emitir o relatório de acompanhamento. A simulação irá permitir selecionar “Intervalo de datas” ou “Trimestre”, bem como permitirá calcular somente despesas ou somente expostos. Numa simulação não são gerados dados na base de dados.
- Geração - se esta opção for selecionada, o sistema irá emitir o relatório de acompanhamento e gravar os dados na base de dados, para a posterior geração do arquivo XML SIP. A geração, obrigatoriamente, será por “Trimestre” e calculará tanto despesas como expostos e gravará os dados na base de dados.
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| Período | Possui as opções: - Intervalo de datas - se esta opção for selecionada, na seleção de dados será solicitado qual a data inicial e final que o usuário deseja para gerar o SIP.
- Trimestre - se esta opção for selecionada, na seleção de dados será solicitado qual a data inicial e final que o usuário deseja para gerar o SIP.
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| Agrupar por tipo de contratação | - Se marcado como "Sim", será gerado o relatório agrupando por tipo de contratação.
- Se marcado como "Não", será gerado o relatório agrupando por código da modalidade, código do plano e código do tipo do plano da proposta.
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| Gerar relatório CSV | - Se marcado como "Sim", será gerado o relatório no formato “.CSV”.
- Se marcado como "Não", será gerado o relatório no formato texto.
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| Calcular despesas e eventos | Se marcado como "Sim", serão habilitadas opções para parametrizar informações de cálculo das despesas (valor e quantidade de eventos). As opções habilitadas por ordem serão: Exames, Terapias, Atendimento ambulatorial, Hospitalizações, Separa por UF, Formas de pagamento, Número de eventos, Acumula por documentos de hospitalizações associados, Total de despesas, Abrir por documento, Considera movimentos extras e de desconto, Considera movimentos A700 e Buscar novamente parametrização de despesas dos movimentos.
- Se marcado como "Não", serão desabilitadas as opções e também não será realizado o cálculo das despesas (valor e quantidade de eventos).
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| Considera movimentos de beneficiários excluídos | - Se marcado como "Sim", serão considerados os movimentos dos beneficiários que estão excluídos (data de exclusão) no período selecionado, para o cálculo das despesas.”.
- Se marcado como "Não", serão desconsiderados os movimentos dos beneficiários que estão excluídos (data de exclusão) no período selecionado, para o cálculo das despesas.
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| Exames | Possui as opções: - Documentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Exames", será por documento do Revisão de Contas Médicas.
- Procedimentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Exames", será por procedimento do Revisão de Contas Médicas.
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| Terapias | Possui as opções: - Documentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Terapias", será por documento do Revisão de Contas Médicas.
- Procedimentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Terapias", será por procedimento do Revisão de Contas Médicas.
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| Atendimento ambulatorial | Possui as opções: - Documentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Atendimento ambulatorial", será por documento do Revisão de Contas Médicas.
- Procedimentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Atendimento ambulatorial", será por procedimento do Revisão de Contas Médicas.
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| Hospitalizações | Possui as opções: - Documentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Hospitalizações", será por documento do Revisão de Contas Médicas.
- Procedimentos - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Hospitalizações", será por procedimento do Revisão de Contas Médicas.
- Guia - se esta opção for selecionada, a contagem da quantidade de eventos do tipo de despesas "Hospitalizações", será pelas guias principais associadas aos documentos do Revisão de Contas Médicas.
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| Separa por UF | - Se marcado como "Sim", as despesas serão separadas por estado (UF), sendo que o estado considerado é o endereço do prestador executante dos movimentos.
- Se marcado como "Não", as despesas não serão separadas por estado (UF), sendo que o estado considerado é o endereço do prestador executante dos movimentos.
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| Formas de pagamento | Possui as opções: - Movimento - se esta opção for selecionada, a forma de pagamento que será considerada para a separação das despesas é a forma de pagamento do movimento do revisão de contas.
- Proposta - se esta opção for selecionada, a forma de pagamento que será considerada para a separação das despesas é a forma de pagamento da proposta do beneficiário do movimento do revisão de contas.
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| Número de eventos | - Se marcado como "Sim", será emitido relatório dos movimentos que foram selecionados para a contagem do número de eventos.
- Se marcado como "Não", não será emitido relatório dos movimentos que foram selecionados para a contagem do número de eventos.
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| Acumula por documentos de hospitalizações associados | - Se marcado como "Sim", somente serão contados os documentos que não possuírem os campos de documentos anteriores preenchidos.
- Se marcado como "Não", sempre serão contados os documentos, independente se os campos de documentos anteriores estiverem ou não preenchidos.
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| Total de despesas | - Se marcado como "Sim", será emitido no relatório o total dos valores das despesas.
- Se marcado como "Não", não será emitido no relatório o total dos valores das despesas.
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| Abrir por documento | - Se marcado como "Sim", será emitido relatório com os movimentos que foram selecionados para a emissão dos valores das despesas.
- Se marcado como "Não", não será emitido relatório com os movimentos que foram selecionados para a emissão dos valores das despesas.
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| Considera movimentos extras e de desconto | Se marcado como "Sim", os movimentos extras (créditos-classe “E”) do pagamento de prestador irão somar no valor de despesa e os eventos de desconto (classe “D”) do pagamento de prestador irão descontar do valor da despesa. |
| Considera movimentos A700 | Se marcado como "Sim", serão selecionados os movimentos importados via PTU A700 e deverá ser informado qual valor será considerado: valor cobrado, valor real pago ou valor Sistema. Possui as opções: - Cobrado - se esta opção for selecionada, indica que será considerado o valor cobrado para somar aos valores de despesas.
- Real pago - indica que será considerado o valor pago pelo pagamento de prestadores, para somar aos valores de despesas.
- Sistema - indica que será considerado o valor calculado pelo sistema, para somar aos valores de despesas.
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| Buscar novamente parametrização de despesas dos movimentos | - Se marcado como "Sim", o tipo de despesas será novamente buscado no cadastro de parametrização dos tipos de despesas, Manutenção Despesas ANS - haf.ansExpenses.
- Documentos oriundos de guias do tipo Nota Fiscal Fornecedor consideram a parametrização de despesas conforme guias de internação ou SADT vinculadas à mesma "Guia Tiss Principal" no arquivo PTU A500, onde primeiramente será considerado o vínculo com a guia principal para identificação da transação correspondente, e caso não encontre o vínculo ou não localize parametrização de despesa válida, será considerada a transação de Nota Fiscal Fornecedor para identificação da despesa.
- Se marcado como "Não", o sistema irá buscar o tipo de despesa do movimento do revisão de contas ou dos eventos do pagamento de prestador.
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| Calcula número de beneficiários | Se marcado como "Sim", serão habilitadas opções para parametrizar informações para o cálculo do número de beneficiários expostos. As opções habilitadas por ordem serão: Calcula idade dos beneficiários / Faixa, data, período, Considera despesas Transação x Procedimento/Insumo e Imprimir relação de acompanhamento de beneficiários.
- Se marcado como "Não", serão desabilitadas as opções e também não será calculado o número de expostos.
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| Calcula idade dos beneficiários / Faixa, data, período | Possui as opções: - Final - se esta opção for selecionada, será considerada a idade do beneficiário ao final do período (data final do período selecionado), para o cálculo dos expostos.
- Intervalo - se esta opção for selecionada, será considerada a idade do beneficiário calculada dentro do período selecionado.
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| Considera despesas Transação x Procedimento/Insumo | - Se marcado como "Sim", serão calculadas as despesas dos módulos de cobertura, utilizando também os cadastros de despesa por transação x procedimento/insumo.
- Se marcado como "Não", serão calculadas as despesas dos módulos de cobertura, utilizando apenas o cadastro de despesa por módulo.
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| Imprimir relação de acompanhamento de beneficiários | - Se marcado como "Sim", será solicitado nome e diretório do arquivo para emitir o relatório com dados dos beneficiários considerados no cálculo dos expostos.
- Se marcado como "Não", não será emitido o relatório com dados dos beneficiários considerados no cálculo dos expostos.
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SELEÇÃO |
| Ano | Ano de referência para selecionar os movimentos para emitir as despesas do SIP. |
| Trimestre | Se na categoria "PARÂMETROS" for indicado que a geração dos dados do SIP será por “Trimestre”, neste campo deverá selecionar qual o trimestre. Possui opções: - Primeiro - período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de março.
- Segundo - período compreendido entre 1º de abril a 30 de junho.
- Terceiro - período compreendido entre 1º de julho a 30 de setembro.
- Quarto - período compreendido entre 1º de outubro a 31 de dezembro.
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| Data inicial/final | - Se na categoria "PARÂMETROS" for indicado que a geração dos dados do SIP será por “Intervalo de datas”, neste campo deverá ser informada a data inicial e final para a seleção dos movimentos que irão compor os valores e quantidades de eventos do SIP.
- Se na categoria "PARÂMETROS" for indicado que a geração dos dados do SIP será por “Trimestre”, neste campo será apresentada a data inicial e final do trimestre selecionado.
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| Modalidade inicial/final | Código da modalidade de comercialização, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Plano inicial/final | Código do plano de saúde, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
| Tipo de plano inicial/final | Código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
| Tipo de contratação inicial/final | Código do tipo de contratação da proposta, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract. |
| Forma de pagamento inicial/final | Código da forma de pagamento da proposta, para selecionar os movimentos para gerar os dados do SIP. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode. |
| Despesas | Tipo de despesa que será considerada para a seleção dos movimentos, para gerar os dados do SIP. Se informado “Todas”, serão considerados todos os tipos de despesas ANS, caso contrário será considerado apenas o tipo de despesa que for selecionada, para selecionar os movimentos. |
| Execução |
| Nome do arquivo de saída | Indica o nome do arquivo que será gerado. |
| Data de execução | Data de geração do relatório. Possui as opções: - Executar hoje - a data de geração do relatório será definida para o dia atual de execução;
- Agendar execução - deverá ser definido um período para geração do relatório. Habilita os campos Agendar para e Hora.
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| Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do relatório. |
| Hora | Indica o horário para geração do relatório. |
| Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do relatório. |
| Repetir ocorrência | Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. |
| Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório. |
| Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório. Possui as opções: - Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:
- Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.
- Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:
- No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar relatório deverá acontecer;
- Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.
- Dia(s) - habilita o campo Horário:
- Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
- Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.
- Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
- Sempre no dia - possui as opções:
- Último dia do mês - o processo de gerar relatório acontecerá sempre no último dia do mês;
- Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do relatório.
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| Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido. |
| Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
