Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Como lançar débito na ficha do fornecedor.

Passo a passo:

Após confirmar o retorno da Ordem de Produção na rotina CDFFM130, abrirá a rotina CDFFM100 no quadro Ficha do Fornecedor dê F5 para adicionar uma nova linha, informe a "Dt.Lançto", o "Tp.Lançto" Débito, "Dt.Vencto", Vl.Lançto, "Emp.Op". "Ciclo", "Op". Conforme imagem abaixo.

Após lançar o débito, acione o botão "Gerar C.P.", abrirá a rotina CDFFP008, note que no quadro Parcela na coluna ABATIMENTO, mostrará o valor do débito lançado na rotina CDFFM100. E o no campo "Total a pagar" o valor disponível para pagamento. Os campos nos quadro Abatimento e Portador são obrigatórios. Após a confirmação será apresentado o alerta "Contas a pagar gerada com sucesso". Conforme imagem.

Para Consulta da duplicata, acesse a rotina FCPFL009, acione o botão "Duplicata" abrirá a rotina FCPFF001, informe o "Fornecedor", a "Data de Vencimento", a "Data de Emissão", confirme. Ao retornar para rotina FCPFL009 realize a ação F4. A coluna "Desconto" refere-se ao valor do débito lançado. Conforme imagem.