Manutenção Cargos - EEC008AA
Visão Geral do Programa
Cargos são responsabilidades, obrigações de um funcionário em uma Organização Empresarial.
Os Cargos implementados devem ser relacionados com Níveis de Cargos. Este relacionamento é necessário, visto que para a relação Cargo/Nível de Cargo, será determinado por intermédio de um Tipo de Processo de Prestação de Contas e um Tipo de Despesa com valores padrões para cálculo das despesas.
Exemplo:
Determinada Empresa define que funcionários com Cargo de Gerente são também subdivididos nos níveis Júnior, Pleno e Sênior. Para cada Nível de Cargo é definido um valor padrão para os processos de prestação de contas.
Cargo: Gerente Nível de Cargo: Júnior | ||
Tipo de Processo | Despesa | Valor Padrão |
Nacional | Diária Hotel | R$ 50,00 |
Nacional | Refeição | R$ 10,00 |
Nacional | Gorjeta | R$ 2,00 |
Cargo: Gerente Nível de Cargo: Pleno | ||
Tipo de Processo | Despesa | Valor Padrão |
Nacional | Diária Hotel | R$ 65,00 |
Nacional | Refeição | R$ 15,00 |
Nacional | Gorjeta | R$ 4,00 |
Cargo: Gerente Nível de Cargo: Sênior | ||
Tipo de Processo | Despesa | Valor Padrão |
Nacional | Diária Hotel | R$ 75,00 |
Nacional | Refeição | R$ 20,00 |
Nacional | Gorjeta | R$ 6,00 |
Manutenção Cargos
Objetivo da tela: | Permitir a implementação de Cargos e relacioná-los com Níveis de Cargos, Tipos de Processos e Despesas para utilização no Módulo de Prestação de Contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Cargo. |
Elimina | Um Cargo só pode ser eliminado, caso este não esteja sendo utilizado em outro procedimento do Datasul EMS. Caso o código a ser eliminado estiver sendo utilizado em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte: 1. Identificar os procedimentos relacionados como Cargo. 2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências onde o código está sendo utilizado. Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas ao Cargo, este também não pode ser eliminado. |
| Movimentos | Opção Cargos X Níveis Cargos – Veja mais informações na descrição da tela Formação Cargos X Níveis Cargos. Opção Tipo Processos X Despesas – Veja mais informações na descrição da tela Formação Tipo Processos X Despesas. |
Inclui Cargo
Objetivo da tela: | Permitir implementar um cargo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cargo | Inserir um código identificador de um Cargo. Exemplo: Diretor, Gerente, Supervisor. |
Descrição | Inserir uma descrição para o Cargo. Exemplo: Código: GerAdm Descrição: Gerente Administrativo. |
Formação Cargos X Níveis Cargos
Objetivo da tela: | Para implementar um relacionamento Cargo x Nível de Cargo, deve-se assinalar a opção Cargos X Níveis Cargos e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Cargos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de níveis de cargos a serem apresentados na lista. |
Complemento | Quando acionado, permite definir parâmetros específicos para as relações Cargo/Nível de Cargo. Veja mais informações na descrição da tela Complemento Cargos. |
Tipo Processo | Quando acionado, permite efetuar o relacionamento entre Tipo Processo x Despesa. Veja mais informações na descrição da tela Formação Tipo Processos x Despesas. |
Para relacionar Cargos a Níveis de Cargos, este deve ser selecionado e transferido para a tabela a direita, por intermédio das setas de movimentação.
Importante:
Para um Cargo é permitido relacionar vários Níveis de Cargos.
Para todo relacionamento deve ser definido parâmetro específico, por intermédio do botão Complemento.
Complemento Cargos
Objetivo da tela: | Permitir definir parâmetros específicos para uma relação Cargo x Nível de Cargo. Para implementar um Complemento de Cargo x Nível de Cargo, deve-se assinalar a opção Cargo x Níveis de Cargo, acionar o botão Movimentos e após acionar o botão Complemento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Complemento Cargo. |
Inclui Complemento Cargo
Objetivo da tela: | Permitir implementar um Complemento de Cargo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dias Adc Calc Valor | Inserir a quantidade de dias que serão acrescidos ao cálculo do valor padrão das despesas que poderá ser solicitado pelo Funcionário. Exemplo: Início de Viagem: 20/03/99 Final de Viagem: 22/03/99 Total: 3 dias Se para este campo, tiver sido informado um valor igual a 3, o sistema irá calcular e obter para uma despesa que tem cálculo diário e valor padrão de R$ 10,00 (Dez Reais) o seguinte valor R$ 30,00 (Trinta Reais), por três dias de viagem, somando a este o valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), correspondente aos 3 dias adicionais no cálculo do valor, totalizando R$ 60,00 (Sessenta Reais). |
Nr Máx Proces Pend | Inserir o número máximo de processos pendentes de acerto de contas que um determinado Cargo x Nível de Cargo poderá ter. Ver detalhes no programa Manutenção Parâmetros Gerais EEC, campo Controla Abertura Processos. |
Perc Adc Valor Desp | Inserir um percentual adicional para as despesas. Exemplo: Se o valor limite de gastos for R$ 1.000,00 e informado como percentual adicional para as despesas 10,0%, no momento do acerto de contas será considerado uma tolerância de R$ 100,00, ou seja, os gastos podem ser até R$ 1.100,00. Nota: Este percentual não será apresentado aos usuários do sistema. |
Validade | Inserir o período de vigência das informações complementares para um Cargo x Nível de Cargo. |
Categoria Hotel | Inserir a Categoria de Hotel em que os Funcionários relacionados ao Cargo x Nível de Cargo poderão ficar hospedados. |
Processo Pendente | Quando assinalado Bloqueia, não será permitido a inclusão de uma nova solicitação, se o Funcionário tiver processos pendentes de acerto, conforme a quantidade informada no campo Número Máximo Processos Pendentes. Quando assinalado Valida, será apresentada uma mensagem, alertando ao Funcionário e ao Aprovador que o Funcionário possui processos pendentes. Quando assinalado Não Valida, não será efetuada nenhuma restrição ou validação. Importante: Somente será validado este campo, se informado nos Parâmetros Gerais que o sistema irá validar os processos pendentes. |
Valor Despesa | Quando assinalado Bloqueia, não será permitido solicitar um valor para as despesas acima do valor padrão. Quando assinalado Valida, será apresentada uma mensagem, alertando ao Funcionário e ao Aprovador que o foi solicitado um valor acima do valor padrão. Quando assinalado Não Válida, não será efetuada nenhuma restrição ou validação. |
Viagem | Quando assinalado, indica que os Funcionários relacionados ao cargo/nível de cargo podem participar de grupos de viagem. |
Viagem Mesmo Cargo | Quando assinalado, indica que os Funcionários relacionados ao cargo/nível de cargo somente poderão participar de grupos de viagem com o mesmo cargo. Nota: Não haverá restrição quanto ao nível de cargo. |
Formação Tipo Processos x Despesas
Objetivo da tela: | Para implementar um relacionamento Tipo Processo x Despesa, deve-se assinalar a opção Tipo Processos X Despesas e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Cargos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Classificação Despesas | Quando acionado, permite classificar as Despesas a serem apresentadas na tabela. Podendo ser classificados por: 1 – Código; 2 – Descrição; 3 – Estabelecimento. |
| Faixa Despesas | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
| Filtro Despesas | Quando acionado, permite selecionar as Despesas a serem apresentadas na tabela. |
| Detalhes Despesas | Quando acionado, permite consultar em detalhes as Despesas apresentadas na tabela. |
| Seleciona Todos – Despesas | Quando acionado, permite selecionar todas as Despesas apresentadas na tabela. |
| Nenhum - Despesas | Quando acionado, permite desmarcar todas as Despesas selecionadas. |
| Classificação Tipos de Processos | Quando acionado, permite classificar os Tipos de Processos a serem apresentados na tabela. Podendo ser classificados por: 1 – Código Tipo de Processo; 2 – Por Finalidade. |
| Faixa Tipos de Processos | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
| Filtro Tipos de Processos | Quando acionado, permite selecionar os Tipos de Processos a serem apresentados na tabela. |
| Detalhes Tipos de Processos | Quando acionado, permite consultar em detalhes os Tipos de Processos apresentados na tabela. |
| Seleciona Todos – Tipos de Processos | Quando acionado, permite selecionar todos os Tipos de Processos apresentados na tabela. |
| Nenhum – Tipos de Processos | Quando acionado, permite desmarcar todos os Tipos de Processos selecionados. |
| Classificação – Despesas/Tipos de Processos | Quando acionado, permite classificar os Tipos de Processos/Despesas a serem apresentados na tabela. Podendo ser classificados por: 1 – Por Código Tipo de Processo; 2 – Por Código Despesa; 3 – Por Validade Inicial; 4 – Por Validade Final; 5 – Por Estabelecimento. |
| Faixa - Despesas/Tipos de Processos | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
| Filtro – Despesas/Tipos de Processos | Quando acionado, permite selecionar os Tipos de Processos/Despesas a serem apresentados na tabela. |
| Detalhes – Despesas/Tipos de Processos | Quando acionado, permite consultar em detalhes os Tipos de Processos/Despesas apresentados na tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vlr Padrão | Inserir o valor padrão a ser utilizado pelo sistema para o calculo das despesas de viagens solicitadas pelo funcionário. |
Forma Acerto | Determinar se a forma de acerto será Analítica ou Sintética. Caso seja analítica, o sistema irá obrigar o funcionário a detalhar as despesas de viagens, tendo que informar a nota fiscal, data e valor. |
Padrão | Indicar se a despesa será apresentada na tela de inclusão de adiantamento, assim que o funcionário acessá-la, ou ficará oculta podendo ser incluída por meio do botão Inclui desta tela. Ver detalhes no Processo Solicitar Prestação de Contas, programa Prestação de Contas, Adiantamento. |
Valid Inic | Inserir a data em que este registro estará disponível pare ser utilizado como despesa de processo. |
Valid Fim | Inserir a data final de validade do registro de despesa de processo. A partir desta data, a despesa deixará de aparecer neste browse e não poderá ser eliminada, caso já tenha sido utilizada em algum processo. |
Para relacionar uma Despesa e um Tipo de Processo a um Cargo/Nível de Cargo, estes devem ser selecionados e transferidos para a tabela Despesas/Tipos de Processos, por intermédio das setas de movimentação.
Conteúdos Relacionados:
São pré-requisitos para a implementação desse programa:
Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA)
Manutenção Nível Cargo (EEC009AA)
Manutenção Tipo Processo Prestação de Contas (EEC027AA)
Manutenção Tipo de Despesa (EEC003AA)
Manutenção Categoria Hotel (EEC006AA)
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