Manutenção de Comissões

Este  documento  tem  como  objetivo  de  apresentar  as  configurações para Manutenção de comissões.

A Rotina de Manutenção de comissões tem como função Gerenciar e incluir as comissões geradas a partir de notas fiscais ou inclusas manualmente.

 Procedimento

1-        Primeiramente, acesse a rotina Financeiro > Atualizações > Manutenção de Comissões.

2-       Clique em Incluir.

• Vendedor: Codigo do vendedor.

• Numero do titulo: Numero do Titulo.

• Serie: Informação Serie.

• Parcela: Parcela de Comissão.

• Data da Comissão: Data da emissão da Comissão.

• Valor Base: Valor base da Comissão.

• % Valor Base: % da comissão sobre o valor Base.

• Data Pagto: Data de pagamento.

• Produto: Codigo do produto usado no calculo da comissão.

• Descrição do Produto: Descrição do Produto.

• Cliente: Codigo do cliente usado no calculo da comissão.

• Descrição do Cliente: Descrição do Cliente.

• Tipo de Comisão: O tipo de comissão sempre sera Venda.

• Origem: Comissão manual.

• Motivo: Informa um Motivo pelo qual esta fazendo a inclusão da comissão.

3-       Clique em Confirmar para gerar a Comissão manual.

4-       A comissão aparece como status vermelho de gerada.

Legenda: 

Outras informações:

1-       Clique em Acoes Relacionadas:

2       - Depois clique na opção de parâmetros 

Preencha os campos do parâmetro:

3       -  Após preencher os parâmetros , clique em OK 

4 -       Sera gerada uma pre-visualização das comissões referente ao parâmetro , Em seguida clique em Confirmar 

5-       Aparece a informação que foi gerada a comissão para o contas a pagar 

6 -      Acesse a rotina Financeiro > Atualizaçoes > Contas a pagar

7-        Visualize a comissão gerada no Contas a Pagar