Manutenção Itens do RMA - RE3205

Visão Geral do Programa

Permitir a digitação dos itens que serão devolvidos em um documento de RMA - Return Material Authorization. Esta tela é acessada por meio dos botões Incluir ou Modificar disponíveis na pasta Itens do programa Manutenção de RMA - RE3201.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do RMA. Não permite alteração, pois é apresentado o estabelecimento do RMA posicionado.
Nro RMA	Apresenta o número do RMA. Não permite alteração pois é apresentado o número do RMA posicionado.
Nro Sequência	Inserir o número da sequência do item no documento. O sistema sugere automaticamente o próximo número incrementado em 10.
Item	Inserir o código do item que será devolvido pelo cliente. Ao lado é apresentada a sua descrição.
Referência	Inserir o código de referência do item que será devolvido. Somente será solicitado quando o item é controlado por referência. Ao lado é apresentada a sua descrição.
Tipo Devolução	Inserir o tipo de devolução que será feita para o item. As opções disponíveis são: Devolução: Desistência do produto. Poderão incidir nesta devolução as despesas existentes no processo. Tais despesas poderão ser repassados ao clientes através de nota de débito. Será gerado nota de crédito para a quantidade acolhida. Quando não houver aceite do material ou parte dele o mesmo será devolvido ao cliente. A quantidade acolhida gera uma nota de crédito. Conserto: Entrada de material para conserto conforme especificações do cliente. Num conserto pode-se vincular o item a uma ordem de produção. Deve-se cadastrar o custo do conserto como despesa. É permitido cobrar a taxa de restocagem também. É conveniente que se envie o material para CQ para averiguação do estado do produto. Isto possibilitará a definição correta do preço bem como se há condição de se efetuar o devido conserto. Sistema não irá gerar ordem de produção automaticamente.

Manutenção Itens do RMA – Pasta Geral

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados gerais do item do RMA.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Documento	Inserir o número da nota fiscal de saída original. O usuário pode optar informar a nota fiscal de saída ou o pedido de venda original.
Seq Item Nota Fiscal Orig	Inserir o número da sequência do item na nota fiscal de saída original.
Nr Pedido Cliente	Inserir o número do pedido de venda original. O usuário pode optar entre informar a nota fiscal de saída ou o pedido de venda original.
Sequência Pedido Venda	Sequência do pedido de venda original.
Preço Líquido	Inserir o preço líquido unitário do item devolvido.
Percentual Restocagem	Inserir o percentual de restocagem praticado pela empresa.
Valor Restocagem	Inserir o valor de restocagem praticado pela empresa.
Recebimento Físico	Quando assinalado, indica que o item devolvido será recebido fisicamente pela empresa, atualizando o estoque. Quando desmarcado, indica que o item não será devolvido e recebido fisicamente; o RMA será gerado apenas para contabilização do estoque e geração da nota de crédito.
Código Avaliação	Inserir o código de avaliação do item.
Código Problema	Inserir o código do problema do item.
Código Disposição	Inserir o código de disposição do item.
Conta Contábil	Inserir o código da conta contábil para apropriação do custo do item devolvido.
Centro Custo	Inserir o código do centro de custo referente à conta contábil informada.

Manutenção Itens do RMA – Pasta Qtde

Objetivo da tela:

Permitir informar as quantidades do item retornado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado, será cancelada a quantidade em aberta do item selecionado, solicitando o motivo do cancelamento do saldo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Seq Dep	Apresenta o número da sequência de movimentação do item da RMA no depósito.
Seq Dep	Apresenta o número da sequência do depósito do item da RMA.
Nr Seq	Apresenta o número da sequência do item da RMA.
Qt Estocada	Apresenta a quantidade estocada após exames do CQ.
Qt Recebida	Apresenta a quantidade recebida do cliente.
Qt Refugada	Apresenta a quantidade refugada após exames do CQ.
Rec Físico	Apresenta se a mercadoria será recebida fisicamente pela empresa.
Un	Apresenta a unidade de medida do item da RMA.
Ft Conv Unid Est	Inserir o fator de conversão utilizado para converter a quantidade faturada em unidade de medida diferente da unidade do estoque.
Num Dec	Inserir o número de casas decimais do fator de conversão.
Qt a Receber	Inserir a quantidade a receber do cliente.
Qt Recebida	Apresenta a quantidade já recebida do item da RMA.
Qt Cancelada	Apresenta a quantidade cancelada do item da RMA.
Qt Devolver	Inserir a quantidade a ser devolvida para o cliente.
Qt Creditada	Inserir a quantidade creditada do item devolvido.
Em aberto	Apresenta a quantidade em aberto (pendente de recebimento) do item da RMA.

Manutenção Itens do RMA – Pasta Estoque

Objetivo da tela:

Permitir informar as quantidades do item retornado, indicando em quais estabelecimentos e depósitos serão recebidos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite inserir um novo depósito para a entrada do item.
Modificar	Quando acionado, permite alterar as informações de recebimento no depósito do item.
Excluir	Quando acionado, permite eliminar um relacionamento de depósito para o item.
Salvar	Quando acionado, salva as informações inseridas e atualiza o browse com os dados disponíveis.
Cancelar	Quando acionado, desfaz os dados inseridos, habilitando os botões de incluir, modificar e excluir.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq Dep	Inserir o número da sequência do depósito do item da RMA.
Dep	Inserir o depósito que receberá o item retornado.
Loc	Inserir a localização que receberá o item retornado.
Item	Apresenta o item retornado na RMA.
Refer	Apresenta a referência do item retornado.
Lote/Série	Inserir o lote ou número de série do item retornado.
Dt Validade	Apresenta ou permite inserir a data de validade do lote.
Qt a Receber	Inserir a quantidade a receber do item retornado.

Manutenção Itens do RMA – Pasta Troca

Objetivo da tela:

Permitir informar os itens e quantidades de troca para o item devolvido na RMA.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite inserir um novo item de troca para o item devolvido.
Modificar	Quando acionado, permite alterar as informações do item de troca.
Excluir	Quando acionado, permite eliminar um item de troca.
Salvar	Quando acionado, salva as informações inseridas e atualiza o browse com os dados disponíveis.
Cancelar	Quando acionado, desfaz os dados inseridos, habilitando os botões de incluir, modificar e excluir.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Inserir o item de troca para o item retornado.
Referência	Inserir a referência do item de troca, quando o item for controlado por referência.
Qtde Pedida	Inserir a quantidade de troca do item, bem como a sua unidade de medida.
Preço Líquido	Inserir o preço do unitário do item.
Nr Pedido Venda	Apresenta o número do pedido de venda gerado para o item de troca.
Seq Pedido Venda	Apresenta a sequência do pedido de venda para o item de troca.

Manutenção Itens do RMA – Pasta Inf p/ CQ

Objetivo da tela:

Permitir informar as informações necessárias para efetuar a análise do CQ do item devolvido.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Refugo	Identifica o que o CQ fará quando o material analisado apresentou refugo. Ou se manda o material de volta para o cliente (Opção Cliente) ou se dá entrada numa conta assumindo o ônus do material (Empresa).
Descrição para o CQ	Inserir informações para o usuário do CQ gerar os testes necessários para verificação do material enviado. Com base nos testes de CQ serão geradas as notas de crédito/débito/pedido de venda/remitos de devolução. Esta informação será gravada na ficha do CQ no momento em que o recebimento integrar com o CQ.

Manutenção Itens do RMA – Pasta Valores

Objetivo da tela:

Permitir consultar e atualizar os valores totais do item do RMA.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado, efetua o recálculo dos totais do item e apresenta os valores na tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Mercadoria Líquido	Apresenta o valor líquido do item, calculado considerando-se a diferença entre a quantidade a receber e a quantidade cancelada, multiplicado pelo valor unitário do item.
Trocas	Apresenta o valor total do item de troca, considerando a quantidade e o valor unitário de cada item.
Val Restocagem	Apresenta o valor pendente de restocagem, consierando o percentual de restocagem, o valor líquido de mercadoria e a quantidade pendente de recebimento.
Créditos	Apresenta o valor a ser gerado em notas de crédito, considerando a quantidade creditada e o valor unitário do item.
Débitos	Apresenta o total de débitos para o item, considerando o valor das despesas, trocas e restocagem.
Crédito - Débito	Apresenta o saldo do item da RMA, considerando apenas a diferença entre os créditos e débitos.

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